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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-12-24 21:16

您看下所得稅稅前扣除的依據(jù)，不是說(shuō)必須要要有發(fā)票，只是沒(méi)有發(fā)票，有的是不可以所得稅稅前扣除的

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-12-24 21:19

比如每個(gè)月房租7000，硬生生讓我白條入賬，

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-12-24 21:19

比如每個(gè)月房租7000，硬生生讓我白條入賬，

文老師 解答

2019-12-24 21:26

白條入帳的，不能所得稅稅前扣除

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-12-24 21:28

太難了，老師

文老師 解答

2019-12-24 22:06

你就把所得稅稅前扣除說(shuō)給他聽(tīng)，可以舉個(gè)例子

文老師 解答

2019-12-24 22:06

你就把所得稅稅前扣除說(shuō)給他聽(tīng)，可以舉個(gè)例子

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-12-24 22:08

舉例子了，太難了，秀才遇到兵啊

油菜花蜜蜂 追問(wèn)

2019-12-24 22:08

謝謝文老師的解答

文老師 解答

2019-12-24 22:09

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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您看下所得稅稅前扣除的依據(jù)，不是說(shuō)必須要要有發(fā)票，只是沒(méi)有發(fā)票，有的是不可以所得稅稅前扣除的
2019-12-24 21:16:33
同學(xué)你好 可以參考一下這個(gè)https://wenku.baidu.com/view/ee56d45ad1d233d4b14e852458fb770bf68a3bc5.html
2021-07-08 08:54:47
你好，是這個(gè)意思，不要低于標(biāo)準(zhǔn)線，稅務(wù)局一般不查
2019-02-19 15:31:07
不要跨年就可以，沒(méi)有具體文件這個(gè)有規(guī)定，但是你這個(gè)跨年，那做賬做進(jìn)去要是做當(dāng)期費(fèi)用那就影響你這個(gè)本年利潤(rùn)了，影響你本年交所得稅，稅局這個(gè)會(huì)。。。
2019-12-27 09:05:08
您好，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 依據(jù)：《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定：六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問(wèn)題，企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 企業(yè)所得稅是按年度匯算清繳，年末仍未取得當(dāng)期發(fā)生費(fèi)用的發(fā)票，當(dāng)然是有問(wèn)題的，但鑒于匯算清繳的最終截止時(shí)間是在次年度的5月底之前，因此稅法上述文件（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)）對(duì)于發(fā)票取得時(shí)間的最后時(shí)間也做了規(guī)定，要求必須在匯算清繳時(shí)補(bǔ)充提供有效憑證。如果匯算清繳時(shí)仍未取得發(fā)票，就必須在納稅申報(bào)表中進(jìn)行調(diào)增，不得扣除。 供您參考，如滿意，請(qǐng)五星好評(píng)哦
2019-01-16 08:40:00
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