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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-24 23:21

D不確認(rèn),相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬還沒(méi)有轉(zhuǎn)移

猶豫的帥哥 追問(wèn)

2019-12-24 23:27

巨人公司2016年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為620萬(wàn)元,2016年取得國(guó)債利息收入50萬(wàn)元。巨人公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。某同學(xué)通過(guò)計(jì)算,認(rèn)為巨人公司應(yīng)交所得稅金額為:620*25%=155萬(wàn)元。根據(jù)以上資料,分析并回答以下問(wèn)題:
分析并計(jì)算:
該同學(xué)的計(jì)算正確嗎?如果不正確,請(qǐng)你說(shuō)明理由并重新計(jì)算出該公司應(yīng)該承擔(dān)的所得稅。
闡述遞延所得稅、可抵扣暫時(shí)性差異的含義。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-25 08:44

應(yīng)納稅額(620-50)25%
遞延所得稅就是會(huì)計(jì)和稅法口徑計(jì)算所得稅的差異

猶豫的帥哥 追問(wèn)

2019-12-25 08:51

謝謝,祝您圣誕節(jié)快樂(lè)??

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-25 10:26

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快

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D不確認(rèn),相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬還沒(méi)有轉(zhuǎn)移
2019-12-24 23:21:23
D,相關(guān)商品控制權(quán),風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬沒(méi)有
2019-12-24 23:26:50
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)是指資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的事項(xiàng), 如果不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的銷(xiāo)售退回,沖減退回當(dāng)期銷(xiāo)售商品收入和當(dāng)期銷(xiāo)售商品成本。 如果屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的銷(xiāo)售退回,沖減上期銷(xiāo)售商品收入和上期銷(xiāo)售商品成本。
2022-03-29 11:16:43
同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94000 貸銷(xiāo)項(xiàng)15980 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入86000 貸銷(xiāo)項(xiàng)14620
2022-10-26 14:40:41
負(fù)債沒(méi)有關(guān)系的
2017-03-02 22:51:06
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