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哭泣的電燈膽
于2019-12-25 08:32 發(fā)布 ??2238次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-25 08:32
您好,是的,要一致才可以的
哭泣的電燈膽 追問
2019-12-25 08:34
現在銷售出去有開出不一致怎么辦呢?
發(fā)現購進的時候收到的發(fā)票開的編碼不對
宸宸老師 解答
您好,那您要看你們是都開具的大類是誰的,如果只是上家用錯編碼了,你們影響也不大
2019-12-25 08:36
那知道對方開的是錯的也要跟對方開一樣的編碼嗎?
2019-12-25 08:37
您好,對方錯了,您就按照您自己正確的編碼開
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問下購進的原材料賣出,購進發(fā)票的編碼和現在銷售出去開出的編碼要一致嗎?
答: 您好,是的,要一致才可以的
購進的原材料當月未開發(fā)票,下月再開的發(fā)票當月可入帳嗎
答: 你好!如果不涉及進項稅抵扣可以。按規(guī)定未收到發(fā)票應該做暫估入庫,下月初沖回,收到發(fā)票時在做正規(guī)入庫
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出售購進的原材料,可以開發(fā)票給客戶嗎?好像沒有在營業(yè)范圍內,怎么辦?
答: 您好!可以的。偶爾銷售沒什么關系。
老師你好 我們采購原材料 對方給我們優(yōu)惠 對方這樣開發(fā)票有問題
討論
采購原材料,對方開出的票比付款金額少五毛錢怎么辦
公司購進一批原材料,實際收到的原材料比購進的原材料多(因為供應商多送幾百元的)但是供應商開發(fā)票時也只是開購進的數量,這個多出來的原材料錄入會計分錄
采購原材料,人家送過來都是我們付的運費,運費沒有發(fā)票的。那我寫入庫單的時候還是按照對放的出庫單填寫嗎?那材料的單位價格也是不對的。應該是把運費要算進去的吧?
老師,請問免稅購進原材料價格,是指要開原材料發(fā)票嗎
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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2019-12-25 08:34
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2019-12-25 08:34
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2019-12-25 08:34
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2019-12-25 08:36
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2019-12-25 08:37