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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-25 10:18

你上面的銷售收入都是不含稅的是嗎?是的話超了。

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:20

第四季度銷售收入294642.16,稅額8839.24。

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:21

這個是不是已經(jīng)超過30萬了?30萬是價稅合計還是光指銷售收入,不算稅額?

郭老師 解答

2019-12-25 10:22

包含代開的專票嗎?包含的不需要交,不超過30
只需要交專票的就行。

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:23

剛才給你說的是稅控盤開的發(fā)票金額!不含稅務(wù)局代開的專票

郭老師 解答

2019-12-25 10:25

那就已經(jīng)超啦。

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:27

稅控盤銷售收入294642.16,稅額8839.24。代開專票金額9928.35,稅額297.85這個297.85代開時已經(jīng)上稅!

韓吉兒 追問

2019-12-25 10:29

小規(guī)模的30萬光是指不含稅收入對嗎?還是價稅合計是30萬就上稅?

郭老師 解答

2019-12-25 10:31

你好,不含稅收入30萬的

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:06

老師我現(xiàn)在紅沖掉一張發(fā)票可以嗎?

郭老師 解答

2019-12-25 11:10

你好,當(dāng)月的直接作廢就可以

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:14

老師,我開超了,我可以紅沖掉一張發(fā)票嗎?

郭老師 解答

2019-12-25 11:16

你好,可以,

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:20

老師那對方已經(jīng)在11月份做過這個賬了!現(xiàn)在如何處理?我現(xiàn)在紅沖的發(fā)票聯(lián)自己留著對嗎?

郭老師 解答

2019-12-25 11:25

你好,普票的需要發(fā)票收回來

郭老師 解答

2019-12-25 11:25

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:27

老師,那張11月份開的發(fā)票需要收回來對嗎?然后這個月開的負(fù)數(shù)發(fā)票不用給對方,自己直接做賬嗎?

郭老師 解答

2019-12-25 11:32

你好,需要收回來
負(fù)數(shù)發(fā)票不給對方

韓吉兒 追問

2019-12-25 11:37

老師,對方已經(jīng)做過賬了,我們收回來對方的賬務(wù)如何處理?

郭老師 解答

2019-12-25 11:43

你好,紅沖就可以
做之前的相反分錄

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