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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-12-25 11:54

你好 沖回做原來分錄  不變，金額負(fù)數(shù)

Leanne。 追問

2019-12-25 11:56

我原來的分錄是借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅   貸：銀行存款

玲老師 解答

2019-12-25 12:13

那就做原來的分錄不變金額負(fù)數(shù)

Leanne。 追問

2019-12-25 12:17

那把多計(jì)提的稅金退給個(gè)人的時(shí)候，怎么做分錄呢

玲老師 解答

2019-12-25 12:20

你是因?yàn)槭裁丛蛞私o個(gè)人的？

Leanne。 追問

2019-12-25 12:22

他是個(gè)人為我們公司提供了勞務(wù)，我們是代扣代繳的個(gè)人所得稅，多計(jì)提了。所以要退回

玲老師 解答

2019-12-25 12:27

借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸銀行存款

Leanne。 追問

2019-12-25 12:35

好的  謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-25 12:38

不客氣的！ 如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
但是稅務(wù)局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
往來？就是要11月計(jì)提。12月交所得稅對(duì)不？那12月呢？12月還有收入的呀，這個(gè)怎么處理？
2019-12-30 08:45:14
沖回你多計(jì)提就可以這個(gè)
2019-04-13 11:22:23
在12月份計(jì)提 1月繳稅
2016-01-08 10:07:43
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