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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王老師1

職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-07-01 11:24

學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤(rùn)總額的25%來(lái)計(jì)提
如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤(rùn)總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬(wàn)之間的按10%來(lái)計(jì)提

Miss陳 追問(wèn)

2021-07-01 11:24

但是稅務(wù)局那邊沒(méi)法改呀

王老師1 解答

2021-07-01 11:25

學(xué)員您好，申報(bào)所得稅時(shí)數(shù)據(jù)不是你們自己填的嗎？報(bào)表上填入營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額，就能得出當(dāng)期所得稅費(fèi)用了呀

Miss陳 追問(wèn)

2021-07-01 11:25

就是25%，然后預(yù)繳企業(yè)所得稅到匯算清繳的時(shí)候，還是會(huì)根據(jù)實(shí)際情況企業(yè)利潤(rùn)多退少補(bǔ)是嗎？

王老師1 解答

2021-07-01 11:27

學(xué)員您好，季度所得稅都是預(yù)交的，到次年匯算請(qǐng)假進(jìn)行多退少補(bǔ)
稅率是都25%，但是我第一條回復(fù)說(shuō)了如果符合小微企業(yè)的話，會(huì)有減免稅額，減免稅額的算法就參照我第一條回復(fù)的算法

Miss陳 追問(wèn)

2021-07-01 11:28

好的，我看下

王老師1 解答

2021-07-01 11:30

嗯嗯，學(xué)員您看下，不懂或不明白的再問(wèn)我哈

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學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤(rùn)總額的25%來(lái)計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤(rùn)總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬(wàn)之間的按10%來(lái)計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
季度末那個(gè)月如果你們有盈利，需要交所得稅的計(jì)提。
2021-05-19 09:10:49
是的 用累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算時(shí)要減去預(yù)交的所得稅
2020-04-22 18:24:48
你好，這種情況要用以前年度損益調(diào)整
2022-01-19 17:16:18
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