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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-25 14:21

你這個只是沖掉么,那就做借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

尊敬的蜜粉 追問

2019-12-25 14:22

還要做正確的憑證啊

尊敬的蜜粉 追問

2019-12-25 14:23

去年那個憑證,本來是貸預提費用-電費,結果成運費了

maize老師 解答

2019-12-25 14:26

1,預提費用取消了,。現(xiàn)在是按實際發(fā)生做借xx費用 貸其他應付款就可以,你這個沖掉還重新做?

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你這個只是沖掉么,那就做借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
2019-12-25 14:21:26
你好 你們的發(fā)票是怎么開的?
2019-07-30 16:54:25
可以的,沒有差額可以直接貼進去
2019-12-29 11:15:56
你好,比如收到發(fā)票 借:管理費用 貸:應付賬款 下個月支付部分金額 借:應付賬款 貸:銀行存款 不需要裝訂一起的。
2019-06-10 15:39:21
你之前實際費用在2018年嗎?那就到時發(fā)票和你之前入賬沒有差額可以直接貼后面有差額就沖回之前按發(fā)票入賬就可以。
2019-01-03 19:25:04
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