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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-25 14:53

你好 你需要去查詢下 是什么原因會(huì)導(dǎo)致貸方余額了 是不是做分錄科目錯(cuò)誤了

soraya 追問

2019-12-25 15:22

沒有做錯(cuò)分錄,是進(jìn)的沒有出的多

meizi老師 解答

2019-12-25 15:26

你好  那你們哪來的原材料     進(jìn)都沒有那么多  你出還多出了 ??隙〞?huì)貸方余額了

soraya 追問

2019-12-25 16:07

那我要怎么處理呢

meizi老師 解答

2019-12-25 16:09

你好  那你先去看看原材料多出的部分 哪里來的。   是不是沒入賬   沒入賬的補(bǔ)做賬

soraya 追問

2019-12-25 16:10

出的都已經(jīng)入過賬了

meizi老師 解答

2019-12-25 16:15

你好 那出的都入賬 了 怎么會(huì)出的多了入的情況 。你要檢查看是不是金額是不是有問題

soraya 追問

2019-12-25 16:16

沒有啊

meizi老師 解答

2019-12-25 16:17

那你總肯定是有原因的。 不然你正常入的多余了或者等于了出的    科目也沒錯(cuò)誤 。也沒少入 。正常不會(huì)原材料貸方有余額的

soraya 追問

2019-12-25 16:19

我也知道,我才剛剛接手上一個(gè)會(huì)計(jì)做的,我查了他的從16年開始就有貸方了

meizi老師 解答

2019-12-25 16:22

你好 那你就從他之前的賬務(wù)開始查 有可能是你現(xiàn)在接受后的賬務(wù)沒錯(cuò) 。之前的有余額就不對(duì)的   要去追溯之前的賬務(wù) 查原因

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你好 你需要去查詢下 是什么原因會(huì)導(dǎo)致貸方余額了 是不是做分錄科目錯(cuò)誤了
2019-12-25 14:53:58
余額是負(fù)數(shù)了?是不是多領(lǐng)了
2019-12-25 14:25:08
同學(xué)你好,看了下數(shù)據(jù)對(duì)不上,可不可以這樣理解,圖1,是手工核算出來,真實(shí)從倉庫領(lǐng)料的數(shù)據(jù),圖2的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)稅賬的,(為了把成本做高些,人為數(shù)據(jù)調(diào)整很高,利潤會(huì)低些,這樣稅就不會(huì)多繳納,)科目余額表里面的直接材料包括圍繞產(chǎn)品構(gòu)成所需用的所有材料。和構(gòu)成產(chǎn)品有直接關(guān)系的材料。
2021-01-31 17:40:44
你好,是不是沒有那么多材料,而多領(lǐng)用了
2017-01-11 14:15:21
請(qǐng)清晰描述問題(財(cái)會(huì)類),并關(guān)閉當(dāng)前問題,然后重新發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!
2021-04-28 09:04:30
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