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老師，年底了，12月份做賬分錄什么的要做些什么分錄，圖為11月份科目余額表，第一次做12月份帳，不懂12月份做賬要注意什么，還有稅務(wù)方面的！
林weiqiong
于2019-12-26 09:12 發(fā)布 ??1309次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-12-26 10:18
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老師，年底了，12月份做賬分錄什么的要做些什么分錄，圖為11月份科目余額表，第一次做12月份帳，不懂12月份做賬要注意什么，還有稅務(wù)方面的！
答： 和其他的一樣做就可以，只不過是月末多了一個借本年利潤貸利潤分配，如果有盈利的需要計提盈余公積，還需要分紅。
老師這樣做分錄是對嗎，是代收代付業(yè)務(wù)，沒有委托書，我想知道怎么看科目余額表，借貸方可以同一個科目的嗎
答： 你好 你不是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別的做明細(xì)的 你應(yīng)該代付的時候要做付款出去 。代收的時候借方要有銀行存款增加的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
起初建賬套時之前就有留底了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)做分錄才能看到科目余額表里提現(xiàn)出上期有留底。
答： 你好，你把每一個余額用借貸的形式錄到賬套里去，這樣期初就會有余額了。
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12月買材料，有張專票未認(rèn)證，到了2月才認(rèn)證，12月的科目余額表，該筆未認(rèn)證為負(fù)數(shù)，是否年底做結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么做？
老師，請問一下，我接手別人的賬，用她的科目余額表做初始數(shù)據(jù)做做賬，后來年報前修改了好多，又給了份修改過的科目余額表，我咋調(diào)賬呀？
咨詢一下沒有看到某股東入股，結(jié)果回來的單據(jù)寫退股？這個怎么做賬？還有科目余額表會是負(fù)數(shù)嗎？
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