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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 10:13

你好    暫估費(fèi)用了 借管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸預(yù)付賬款

柯勇 追問

2019-12-26 10:14

預(yù)付賬款年末不能有余額是嗎。請(qǐng)問那些科目年末不能有余額呢

meizi老師 解答

2019-12-26 10:15

你好   一般建議往來科目不要掛賬。 而且年末了 你要做費(fèi)用沖利潤(rùn) 。到時(shí)次年匯算之前收到發(fā)票是可以稅前扣除的。 比如預(yù)收賬款、預(yù)付賬款這些。 這個(gè)也是看實(shí)際業(yè)務(wù)的 不是不能留 是盡量不要有。特別是本來是費(fèi)用成本的 。沒發(fā)票就掛賬的科目就及時(shí)沖掉了

柯勇 追問

2019-12-26 10:18

年末了,知道發(fā)票收不回來的也盡快費(fèi)用化處理了。請(qǐng)問是這個(gè)意思嗎

meizi老師 解答

2019-12-26 10:26

你好 是的  也得盡快處理 。實(shí)在收不回來的 次年就匯算調(diào)整

柯勇 追問

2019-12-26 10:27

我明知發(fā)票收不回來,就直接費(fèi)用化可以嗎

meizi老師 解答

2019-12-26 10:32

嗯 是的 那就匯算調(diào)整了

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相關(guān)問題討論
你好,學(xué)員,是可以的。
2019-01-12 09:35:52
你好 暫估費(fèi)用了 借管理費(fèi)用-水電費(fèi)貸預(yù)付賬款
2019-12-26 10:13:03
如果發(fā)票沒到就掛著哦 如果發(fā)票不會(huì)到了就沖銷
2017-05-22 18:00:50
你好,把之前的應(yīng)付貸方發(fā)生額或者余額轉(zhuǎn)到 借應(yīng)付 貸預(yù)付
2020-01-12 19:57:31
這個(gè)月做賬是預(yù)付賬款,下個(gè)月給了發(fā)票才能做管理費(fèi)用。
2021-12-30 15:58:31
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