@紫藤老師 老師，還是上次問的那個(gè)那題！我們給總公司退貨退多了，而且我們也不是分公司。比如我們今年1月份和總部進(jìn)貨100件，2月份銷售了30件，3月份銷售了40件，到3月底應(yīng)該退回給總部30件貨，但是我們退給了總部35件貨，那5件貨是我們以前年度已經(jīng)出了賬上的貨。當(dāng)時(shí)退的時(shí)候那5件我們這的沒有入庫，現(xiàn)在導(dǎo)致庫存變成負(fù)數(shù)了，這種情況賬務(wù)怎么處理。你上次回我說多余的不能退回去，但是我已經(jīng)退回去了，這種情況怎么處理？

答： 你好，你上傳之前的截圖我看下吧，紫藤老師不知道怎么回答

總公司和分公司原來分別核算。去年七月合并核算，不再獨(dú)立核算。原來分公司以前年度虧損的87萬，怎么填進(jìn)總公司的以前年度虧損表中呢？

答： 您好，您原來分公司企業(yè)所得稅是獨(dú)立繳納的是嗎

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師：我們公司現(xiàn)在是總分公司。去年沒有匯總申報(bào)，今年開始匯總申報(bào)。我今天在申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)總公司的彌補(bǔ)以前年度虧損不能自動(dòng)帶出？這個(gè)是什么原因呢？

答： 可以手動(dòng)填寫也可以的，因?yàn)橹皼]有匯總