請(qǐng)問(wèn)老師，我們是掛賬銷售，現(xiàn)在又結(jié)不了賬，現(xiàn)在又是年底，能不能暫估成本到下年，賬務(wù)又該怎么做

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-26 12:35

您好
可以暫估成本到下年
請(qǐng)問(wèn)是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品銷售么

大漠沙棘追問(wèn)

2019-12-26 12:49

是的

bamboo老師解答

2019-12-26 12:50

借：庫(kù)存商品不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品

大漠沙棘追問(wèn)

2019-12-26 13:15

如果到時(shí)候成本收回，賬務(wù)又該怎么做

bamboo老師解答

2019-12-26 13:15

成本收回？不太明白您的意思

大漠沙棘追問(wèn)

2019-12-26 13:23

你好，我的意思是說(shuō)，如果下年的時(shí)候該怎么做了

bamboo老師解答

2019-12-26 13:24

下年收到發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
付款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款

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