景欣 追問

2019-12-26 14:18

是對的··我之前是1借預付賬款 貸銀存2安裝好后 確認固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸預付賬款···我現(xiàn)在收到發(fā)票了 ，我該補做什么分錄嗎  還有5萬沒有付··收到的是專票

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:19

你好 那你把之前的借 固定資產(chǎn) 貸 預付賬款 沖掉 再按發(fā)票做 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 預付賬款 其他應付款 5萬

景欣 追問

2019-12-26 14:22

我用的金蝶 固定資產(chǎn)模塊，并且自動折舊的，這個沖銷 怎么操作啊 ？會不會影響之前的折舊

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:23

你好 你之前固定資產(chǎn)沒記完整 就折舊了嗎？

景欣 追問

2019-12-26 14:24

是啊 當時有老師說 安裝完成后 可以確認為固定資產(chǎn)啊 ？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:26

你好 那樣需要全額確定固定資產(chǎn)的。

景欣 追問

2019-12-26 14:28

那現(xiàn)在怎么辦？計提快半年了··

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:31

你好 那你只能像老師那樣做分錄，增加固定資產(chǎn)的部分按增加部分來計提折舊。

景欣 追問

2019-12-26 16:14

那么現(xiàn)在拿到發(fā)票了。之前的算是暫估吧  借固定資產(chǎn) 貸預付款。現(xiàn)在有發(fā)票了 該怎么做呢老師

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 16:18

你好 借 固定資產(chǎn) 應交稅費-進項稅額 貸 其他應付款

景欣 追問

2019-12-26 16:45

之前的分錄要沖掉？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 16:47

你好 是的要沖掉的。

景欣 追問

2019-12-26 16:48

這樣做會不會影響我之前的折舊啊 ？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 16:49

你好 不會影響你之前的折舊，你不沖掉的話，那就按剩余的金額計入固定資產(chǎn)。

景欣 追問

2019-12-26 16:52

那我的進項稅額呢 ？也直接計入 就行了 ?進項稅額就是4萬多，之前的固定資產(chǎn)金額暫估的33.8萬，現(xiàn)在的發(fā)票金額是35.8萬（含稅）

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 17:01

你好 同學的意思是說固定資產(chǎn)原值多記了，是吧？

景欣 追問

2019-12-26 17:18

原值少記了，并且是價稅合計的原值

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 17:32

你好 同學發(fā)票不是價稅合計35.8萬 并且進項稅額是4萬 固定資產(chǎn)原值應該是31.8萬 而你之前不是記了33.8萬 這里就是原值多記了 你這種情況只能修改固定資產(chǎn)卡片了