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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 15:24

你好 金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共480元的賬務(wù)處理:
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),
  借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用   280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費(fèi)用   -280

木雨 追問(wèn)

2019-12-26 15:35

小規(guī)模納稅人能抵扣嗎?

meizi老師 解答

2019-12-26 15:37

你好 小規(guī)模也是可以抵扣的。     全額抵扣  。上面是一般納稅人的分錄 。如果是小規(guī)模做 : 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),
  借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
  借:管理費(fèi)用 280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 280
借:管理費(fèi)用 -280

木雨 追問(wèn)

2019-12-26 15:46

有什么區(qū)別嗎?

meizi老師 解答

2019-12-26 15:50

小規(guī)模不涉及三級(jí)科目。   只需要在二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算就行了

木雨 追問(wèn)

2019-12-26 15:54

那小規(guī)模沒(méi)有發(fā)票勾選,不用勾選是嗎?

meizi老師 解答

2019-12-26 15:57

你好 是的 不認(rèn)證 全額抵扣的

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您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-05-30 11:37:11
你好同學(xué),你們是小規(guī)模納稅人,是不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的
2019-11-02 08:36:19
你好,小規(guī)模納稅人增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵稅
2021-12-21 21:16:45
你好 金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
2019-12-26 15:24:32
購(gòu)買(mǎi)借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-05-27 11:40:52
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