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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2019-12-26 16:55

編制歸還法人欠款的分錄即可,其他的分錄不用編制,因為之前沒有入賬。需要自制一份說明作為原始憑證,描述出這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈。
借;其他應(yīng)付款-法人
貸;銀行存款

經(jīng)查證是匿名用戶 追問

2019-12-26 17:01

之前是法人以現(xiàn)金形式付的裝保金,那現(xiàn)在銀行上面多的那部分錢怎么弄呀,不做分錄的話,賬上的銀行存款與實際的不符呀

方亮老師 解答

2019-12-26 17:10

編制老師寫的分錄就會賬實相符,舉例說明;之前繳納3000元的保證金沒有入賬,現(xiàn)在退回3000元保證金到法人個人賬戶,之前由于欠法人900元,所以法人轉(zhuǎn)2100元到公戶。單位賬上應(yīng)該有3000元,減去欠法人的900元,賬上剩余2100元,銀行存款的實際余額也是2100元,滿足賬實相符。

經(jīng)查證是匿名用戶 追問

2019-12-26 17:24

老師編制的分錄是以之前保證金以公賬轉(zhuǎn)出為前提的,但實際是,保證金是以現(xiàn)金形式支付的呢

方亮老師 解答

2019-12-26 17:32

如果是現(xiàn)金支付的保證金,分錄如下;
借;其他應(yīng)付款-法人    900
借;銀行存款   2100
貸;庫存現(xiàn)金  3000

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編制歸還法人欠款的分錄即可,其他的分錄不用編制,因為之前沒有入賬。需要自制一份說明作為原始憑證,描述出這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈。 借;其他應(yīng)付款-法人 貸;銀行存款
2019-12-26 16:55:43
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2018-11-14 10:36:52
公司向法人代表開的借條
2016-05-25 10:35:23
你好,還沒交社保所以不能打印
2020-03-02 18:52:26
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款
2019-07-05 15:23:07
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