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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2019-12-26 16:55

編制歸還法人欠款的分錄即可，其他的分錄不用編制，因為之前沒有入賬。需要自制一份說明作為原始憑證，描述出這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈。
借；其他應(yīng)付款-法人
貸；銀行存款

經(jīng)查證是匿名用戶 追問

2019-12-26 17:01

之前是法人以現(xiàn)金形式付的裝保金，那現(xiàn)在銀行上面多的那部分錢怎么弄呀，不做分錄的話，賬上的銀行存款與實際的不符呀

方亮老師 解答

2019-12-26 17:10

編制老師寫的分錄就會賬實相符，舉例說明；之前繳納3000元的保證金沒有入賬，現(xiàn)在退回3000元保證金到法人個人賬戶，之前由于欠法人900元，所以法人轉(zhuǎn)2100元到公戶。單位賬上應(yīng)該有3000元，減去欠法人的900元，賬上剩余2100元，銀行存款的實際余額也是2100元，滿足賬實相符。

經(jīng)查證是匿名用戶 追問

2019-12-26 17:24

老師編制的分錄是以之前保證金以公賬轉(zhuǎn)出為前提的，但實際是，保證金是以現(xiàn)金形式支付的呢

方亮老師 解答

2019-12-26 17:32

如果是現(xiàn)金支付的保證金，分錄如下；
借；其他應(yīng)付款-法人    900
借；銀行存款   2100
貸；庫存現(xiàn)金  3000

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編制歸還法人欠款的分錄即可，其他的分錄不用編制，因為之前沒有入賬。需要自制一份說明作為原始憑證，描述出這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈。 借；其他應(yīng)付款-法人 貸；銀行存款
2019-12-26 16:55:43
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2018-11-14 10:36:52
公司向法人代表開的借條
2016-05-25 10:35:23
你好，還沒交社保所以不能打印
2020-03-02 18:52:26
你好，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
2019-07-05 15:23:07
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