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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 17:07

你好  借管理費(fèi)用-工資10萬(wàn)貸應(yīng)付職工薪酬-工資10萬(wàn)  借應(yīng)付職工薪酬-公司8.4萬(wàn)貸銀行存款8.4萬(wàn)  剩下的沒(méi)發(fā)放在應(yīng)付職工薪酬貸方放著

水云間 追問(wèn)

2019-12-26 17:10

意思就是發(fā)多少,借方應(yīng)付職工薪酬就減少多少就可以?后面付未發(fā)的明細(xì)?

meizi老師 解答

2019-12-26 17:12

你好 是的  到時(shí)你后面附工資表 簽字的就行了

水云間 追問(wèn)

2019-12-26 17:16

我是新接手的一家公司賬,前面的賬做的很亂,他把暫時(shí)沒(méi)發(fā)的,記在其他應(yīng)付款—未發(fā)工資,看的怪怪的

水云間 追問(wèn)

2019-12-26 17:17

這樣對(duì)不對(duì)?

meizi老師 解答

2019-12-26 17:19

你好     既然都掛了 你就放著吧  到時(shí)就沖其他應(yīng)付款核算 。 是有點(diǎn)怪 。正常是沒(méi)發(fā)放就放著應(yīng)付職工薪酬。 你以后就記住別這樣掛就行

水云間 追問(wèn)

2019-12-26 17:24

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-26 17:25

不客氣的 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

水云間 追問(wèn)

2019-12-26 17:49

老師您好再問(wèn)一下,我這個(gè)月也是有部分沒(méi)發(fā)的提成,是按正常的分錄做,還是原按以前會(huì)計(jì)那樣做呢,感覺(jué)不好弄?

meizi老師 解答

2019-12-26 17:51

你好 按正常做就行了。 到時(shí)沒(méi)發(fā)放就掛應(yīng)付職工薪酬貸方。 這個(gè)沒(méi)事的 你按你的思路走 。難道你還跟著他走其他應(yīng)付款?  不用的

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你好!是因?yàn)槭裁丛蛞?/div>
2021-04-06 11:31:58
你好,多計(jì)提的紅沖,少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提
2020-06-18 08:55:24
沒(méi)有計(jì)提你發(fā)的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提。
2018-11-20 15:02:53
你好,和這個(gè)一樣的
2018-09-28 10:15:28
如果是要做補(bǔ)計(jì)提分錄的話,為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 13:56:34
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