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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-26 19:12

你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額   
之前不平,如果不去處理,那下個月繼續(xù)做憑證,報表數(shù)據(jù)仍然是不平的

追問

2019-12-26 20:41

不平的數(shù)是50145,原來會計報表是應(yīng)付帳款期末數(shù),但18年1月,2月,3月也沒有應(yīng)付帳款,也沒有期初數(shù),我也有50145這個數(shù),在預(yù)付帳款期末數(shù)

追問

2019-12-26 20:42

追問

2019-12-26 20:44

追問

2019-12-26 20:44

鄒老師 解答

2019-12-26 20:45

你好,你需要把預(yù)付賬款期末貸方余額調(diào)整到應(yīng)付賬款貸方余額才是的

追問

2019-12-26 23:16

怎么調(diào)?

追問

2019-12-26 23:18

都沒有應(yīng)付帳款的憑證啊,借應(yīng)付帳款,貸預(yù)付帳款嗎?

鄒老師 解答

2019-12-27 08:05

你好,是這樣做調(diào)整分錄
借;預(yù)付賬款50145,貸;應(yīng)付賬款 50145

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你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額 之前不平,如果不去處理,那下個月繼續(xù)做憑證,報表數(shù)據(jù)仍然是不平的
2019-12-26 19:12:34
你好!用的財務(wù)軟件嗎?修改的憑證科目可以寫一下嗎?點擊重算了嗎?
2020-04-19 07:23:10
你直接把這個折舊的紅沖了就行
2019-10-17 11:50:27
你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2018-09-10 21:21:03
反結(jié)賬后,你需要重新的審核記賬
2018-09-07 16:09:50
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