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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-26 22:25

您好,2019年暫估的材料未取得發(fā)票,做19年匯算就得調(diào)增,如果在2020年8月取得了發(fā)票,在做2020年要做匯算調(diào)減。

恒美多多 追問(wèn)

2019-12-26 22:42

那這樣暫估搞得調(diào)增調(diào)減不是很麻煩,,在2020年換了一個(gè)會(huì)計(jì),那別人肯定不記得調(diào)減啊!可能,拿到發(fā)票又入一次帳

王雁鳴老師 解答

2019-12-26 22:45

您好,是的,確實(shí)很麻煩,不一定的,會(huì)計(jì)交接時(shí)要寫(xiě)清楚,另外即使不寫(xiě)清楚,新會(huì)計(jì)拿到發(fā)票,也會(huì)查賬處理的。

恒美多多 追問(wèn)

2019-12-27 07:53

那對(duì)于這樣的,是不是不要暫估?我想問(wèn)一下,購(gòu)入原材料拿到了,供應(yīng)商的送貨單,當(dāng)月你們會(huì)怎么處理?實(shí)際操作中,很多供應(yīng)商是每個(gè)月送貨,但是呢,發(fā)票呢,他必須是要老板給了錢(qián),他才開(kāi)票給我們,由于資金緊張,年底了,老板是不會(huì)付這個(gè)錢(qián)的,所以發(fā)票也拿不到,但以后是會(huì)拿到發(fā)票的,只要老板給錢(qián),

王雁鳴老師 解答

2019-12-27 08:16

您好,對(duì)于這樣的,要暫估。購(gòu)入原材料拿到了,供應(yīng)商的送貨單,當(dāng)月都要暫估處理。

恒美多多 追問(wèn)

2019-12-27 21:04

如果我5到9月都每一每月都做了一筆暫估,借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款_某公司,如果我12月收到了發(fā)票,那我要怎么做賬?要把5至9月每月入的都要重做一筆紅的分錄嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-12-27 21:05

您好,可以在12月,先根據(jù)發(fā)票做一筆,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款等科目,再匯總一筆,紅沖5-9月的分錄。

恒美多多 追問(wèn)

2019-12-27 21:20

如果這5至9月的發(fā)票在,2020年八月才拿到發(fā)票,那我做19年匯算清繳調(diào)增,做2020年匯算清繳調(diào)減?

王雁鳴老師 解答

2019-12-27 21:25

您好,是的,我是這樣理解的。

恒美多多 追問(wèn)

2019-12-27 21:28

老覺(jué)得這樣不對(duì),19年調(diào)增,20年調(diào)減那一正一負(fù),相當(dāng)于成本沒(méi)有入賬?那我在2020年8月收到這19年5至9月送貨的發(fā)票怎么入賬?

王雁鳴老師 解答

2019-12-27 21:35

您好,這樣做是入了賬的,在2020年8月收到這19年5至9月送貨的發(fā)票,一般情況下,還上按上面的分錄處理就行了。先根據(jù)發(fā)票做一筆,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款等科目,再匯總一筆,紅沖5-9月的分錄。

恒美多多 追問(wèn)

2019-12-27 21:45

我做2020年的匯算清繳,就不用去做調(diào)減,這樣這個(gè)成本才入了賬。

王雁鳴老師 解答

2019-12-27 21:49

您好,要做調(diào)整的,因?yàn)槿胭~時(shí),沒(méi)有增加減少成本,相當(dāng)于調(diào)表不調(diào)賬的。

恒美多多 追問(wèn)

2019-12-27 21:59

這個(gè)老師就說(shuō)不用做調(diào)減??!,我還是不明白,19年調(diào),20年調(diào)減,那這原材料的成本是在哪年記入了成本啊?

王雁鳴老師 解答

2019-12-27 22:11

您好,這個(gè)老師沒(méi)考慮原來(lái)年度的調(diào)整情況,19年調(diào)增,成本是記入了19年,調(diào)增時(shí),也是調(diào)表不調(diào)賬的。

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您好,2019年暫估的材料未取得發(fā)票,做19年匯算就得調(diào)增,如果在2020年8月取得了發(fā)票,在做2020年要做匯算調(diào)減。
2019-12-26 22:25:54
你好, 沒(méi)有入庫(kù)屬于在途物資,所有權(quán)是公司的 所以屬于公司的存貨了
2020-04-30 20:08:42
借原材料 -80萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-80萬(wàn),借原材料 82萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款 82萬(wàn)
2020-05-26 09:47:44
沒(méi)有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2019-03-07 15:51:07
1增值稅減少抵扣,2,所得稅不能扣除
2019-07-19 13:48:06
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