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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-12-26 22:24

您好，企業(yè)從業(yè)人數(shù)不超300，資產(chǎn)總額不超過5000，1、以前年度虧損100萬，本年度盈利380萬，彌補虧損后盈利280萬，計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=280*10%-5=23萬元。
2、以前年度虧損100萬，本年度盈利480萬，彌補虧損后盈利380萬，計算應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=380*25%=95萬元。

輕裝生活 追問

2019-12-26 22:59

這利潤可以先彌補虧損后，不超三百萬是可以享受小微企業(yè)政策的，是吧？

王雁鳴老師 解答

2019-12-26 23:01

您好，利潤可以先彌補虧損后，不超三百萬，是可以享受小微企業(yè)政策的，是的。

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相關(guān)問題討論
也是同樣的填寫彌補以前年度虧損，不交稅
2019-07-15 07:47:33
您好！18年的不能彌補，18年之前的，要看你有沒有需要彌補的。
2020-01-14 16:20:47
你好，你單位季度預(yù)交可以彌補之前年度虧損？
2019-07-09 14:29:17
是滴 按照調(diào)整之后的應(yīng)納稅額來抵扣以前年度虧損
2020-01-14 16:22:01
學(xué)員你好，不需要繳納所得稅的，因為累計盈利未超過虧損
2022-09-23 20:59:59
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