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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-27 09:40

你好，如果在明年匯算清繳前能拿到發(fā)票是可以的。

再回首 追問

2019-12-27 11:14

嗯！匯算清繳前一定能拿到發(fā)票的。那我拿到發(fā)票的時候分錄要怎么做?。?/p>

立紅老師 解答

2019-12-27 11:27

你好，取得發(fā)票時不用做賬務(wù)處理了。

再回首 追問

2019-12-27 11:34

??？那我就把這個20年取得的19年的成本票貼在19年做的暫估成本的憑證后面嗎？

立紅老師 解答

2019-12-27 11:38

你好，如果暫估時與發(fā)票不同，需要做紅沖，再按發(fā)票數(shù)入賬，如果相同，就不用做分錄，寫明附件另附就可以，因為憑證已經(jīng)裝訂了

再回首 追問

2019-12-27 11:47

那如果我現(xiàn)在暫估成本10萬元，到20年我收到發(fā)票是9.6萬元。這個分錄應(yīng)該怎么做呢？差額4000元應(yīng)該怎么處理呢？

立紅老師 解答

2019-12-27 11:48

你好，將差額部分做與暫估成本相反的分錄就可以

再回首 追問

2019-12-27 11:53

差額部分和暫估成本做相反的分錄？就做到20年嗎？

再回首 追問

2019-12-27 11:53

還需要用以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整嗎？

立紅老師 解答

2019-12-27 11:55

你好，寫補調(diào)19年成本，用以前年度損益調(diào)整

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你好，企業(yè)的賬務(wù)處理要遵循企業(yè)會計準則。如果實際成本費用已經(jīng)發(fā)生，按照準則就要確認成本，賬務(wù)處理上滿足成本確認條件就要進行賬務(wù)處理，而成本確認不受發(fā)票的影響，也就是說即使企業(yè)沒有收到發(fā)票，但是實際成本已經(jīng)發(fā)生也要進行賬務(wù)處理。 但是在稅務(wù)角度，如果一項成本沒有取得合法發(fā)票，是不能進行企業(yè)所得稅前扣除的。如果在企業(yè)匯算清繳前取得了發(fā)票，可以進行所得稅前扣除，不用進行調(diào)整；如果在匯算清繳前沒有取得發(fā)票，則需要進行納稅調(diào)整，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2020-07-19 21:06:16
你好，如果在明年匯算清繳前能拿到發(fā)票是可以的。
2019-12-27 09:40:59
你好！一般就是勞務(wù)，后者你公司營業(yè)范圍內(nèi)的項目都可以的
2019-08-28 15:20:19
對的，需要到稅務(wù)局代開發(fā)票做賬
2018-12-21 11:59:47
你好，同學(xué)。 你這里是屬于主營業(yè)務(wù)成本的。不可以，要合同。
2019-11-07 21:17:15
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