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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 13:57

你好
企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰
差旅費(fèi)沒(méi)有扣除比例限制的

追問(wèn)

2019-12-27 14:58

跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)是什么意思?是分公司子公司么?

鄒老師 解答

2019-12-27 15:00

你好,就是總分公司之間,分公司需要按總公司分配結(jié)果申報(bào)的意思
是總分公司之間,而不是母子公司之間

追問(wèn)

2019-12-27 15:56

彌補(bǔ)以前年度虧損是在哪個(gè)表中體現(xiàn)?

追問(wèn)

2019-12-27 15:57

就是上年虧損的凈利潤(rùn)?

鄒老師 解答

2019-12-27 15:57

你好,可以通過(guò)季度預(yù)交申報(bào)表體現(xiàn),也可以通過(guò)匯算清繳申報(bào)表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表體現(xiàn)的

追問(wèn)

2019-12-27 17:01

這幾張表中的最后一張表中的100萬(wàn)是哪來(lái)的數(shù),不太理解

鄒老師 解答

2019-12-27 17:06

你好,符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn),稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%
最后一張表格的100萬(wàn)就是應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)
因?yàn)?00萬(wàn)以內(nèi)是按5%,超過(guò)100萬(wàn)的部分是按10%

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你好,是出差過(guò)程中發(fā)生招待客戶的支出?
2019-01-24 13:47:58
同學(xué)你好,領(lǐng)工資,不可以入福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),差旅費(fèi)的。
2022-09-11 14:07:24
沒(méi)有固定的比例,按你實(shí)際業(yè)務(wù)就可以
2019-05-31 09:45:59
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用吧
2017-03-07 13:01:45
屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2016-02-02 17:25:23
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