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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 14:15

你好,正常情況下你們應(yīng)該按收款的全額開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)收入轉(zhuǎn)給合作方,合作方給你們開(kāi)發(fā)票,你們確認(rèn)成本。

小潔 追問(wèn)

2019-12-27 14:31

我能不能拿對(duì)方給我們開(kāi)的收據(jù)確認(rèn)成本呢

QQ老師 解答

2019-12-27 14:33

你好!收據(jù)可以做賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)整。

小潔 追問(wèn)

2019-12-27 14:43

我們是季報(bào),可不可以叫對(duì)方下個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)呢

QQ老師 解答

2019-12-27 15:02

你好,這樣是可以的。只要不影響你們季度申報(bào)。

小潔 追問(wèn)

2019-12-27 15:13

我們是小規(guī)模,錢收到了,還沒(méi)開(kāi)票,怎么做分錄呢

QQ老師 解答

2019-12-27 15:30

您好,先計(jì)入預(yù)收賬款。

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你們是轉(zhuǎn)包還是什么情況
2019-12-27 11:30:30
你好,正常情況下你們應(yīng)該按收款的全額開(kāi)發(fā)票,確認(rèn)收入轉(zhuǎn)給合作方,合作方給你們開(kāi)發(fā)票,你們確認(rèn)成本。
2019-12-27 14:15:33
直接開(kāi)那個(gè),你這個(gè)如果說(shuō)是建筑合同的話,就是開(kāi)建筑服務(wù)的發(fā)票。
2021-09-08 19:56:21
你好,是不能按3%開(kāi)票的。 【深圳國(guó)稅】建筑服務(wù)業(yè)營(yíng)改增熱點(diǎn)問(wèn)答 6月30日【北京國(guó)稅】建筑業(yè)營(yíng)改增10個(gè)疑難問(wèn)題 一個(gè)建筑工程總包已經(jīng)滿足老項(xiàng)目認(rèn)定條件,實(shí)行簡(jiǎn)易征收,下游分包如何鑒定是否實(shí)行簡(jiǎn)易征收未予明確,現(xiàn)實(shí)情況是5月1日之后,很多老項(xiàng)目陸續(xù)與下游分包簽訂合同,但確屬“為建筑工程老項(xiàng)目提供的建筑服務(wù)”,此類分包單位可以按老項(xiàng)目實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)征嗎? 根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》,《建筑工程施工許可證》注明的合同開(kāi)工日期在2016年4月30日前的建筑工程項(xiàng)目,建筑工程總包方按照老項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,其與分包方在5月1日后簽訂分包合同的,分包方可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅?!督ㄖこ淌┕ぴS可證》未注明合同開(kāi)工日期或者未取得《建筑工程施工許可證》,但建筑工程承包合同注明開(kāi)工日期在4月30日之前的建筑工程項(xiàng)目,建筑工程總包方按照老項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,其與分包方在5月1日后簽訂分包合同,分包方不可以按老項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅。 標(biāo)注:這個(gè)理解有點(diǎn)看不懂,且就按此執(zhí)行吧,可能是不是認(rèn)為施工許可證是一個(gè)明確的開(kāi)始,分包方可能也開(kāi)始備料之類了,而合同注明的開(kāi)工日期卻是無(wú)法說(shuō)的清的呢。且不管它,看看兩地的結(jié)果吧。
2019-10-25 10:09:13
您好,這個(gè)是用合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算/收入結(jié)算
2023-06-02 11:55:43
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