對(duì)、 追問

2019-12-27 16:21

老師，因?yàn)槊總€(gè)月有暫估的情況，所以原材料出庫數(shù)大于入庫數(shù)，導(dǎo)致原材料分的明細(xì)有的余額在貸方，但是總的原料數(shù)在借方 這樣是不是沒錯(cuò)

鄒老師 解答

2019-12-27 16:24

你好，原材料分的明細(xì)有的余額在貸方，這個(gè) 就是有錯(cuò)誤的，原材料資產(chǎn)科目，期末余額是不會(huì)出現(xiàn)在貸方的

對(duì)、 追問

2019-12-27 16:36

但是有發(fā)票的才會(huì)直接做在相應(yīng)的分類里，例如：蔬菜類，海鮮類，但是沒有發(fā)票那些不是做的暫估嗎，這樣相應(yīng)的有些分類出庫數(shù)不就比入庫的多了嗎

鄒老師 解答

2019-12-27 16:37

你好，你暫估的與之后取得發(fā)票的數(shù)量有差異嗎？

對(duì)、 追問

2019-12-27 16:59

沒有差異呀，只是說來的發(fā)票完不完整

對(duì)、 追問

2019-12-27 17:02

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鄒老師 解答

2019-12-27 17:02

你好，沒有差異那原材料明細(xì)就不應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)貸方余額的

對(duì)、 追問

2019-12-27 17:03

就是像這種的  原材料總數(shù)的余額其實(shí)是在借方的

鄒老師 解答

2019-12-27 17:07

你好，原材料總賬，明細(xì)賬余額都應(yīng)當(dāng)在借方，而不允許原材料明細(xì)賬余額在貸方的