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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-27 16:55

你好,退回的20000,先沖回之前付款20000時(shí)的憑證,然后按照實(shí)際的18000再做一筆分錄。

學(xué)堂用戶_ph964984 追問(wèn)

2019-12-27 17:04

前面的20000用零余額賬戶付的,醫(yī)院退回時(shí)只能退到銀行的實(shí)體賬戶,后來(lái)的18000就只能用銀行的實(shí)體賬付了,所以好想簡(jiǎn)單的對(duì)沖不行啊

路老師 解答

2019-12-28 16:24

你好,因?yàn)闆](méi)有做過(guò)行政單位的財(cái)務(wù),所以不太了解,如果按照一般單位的處理方式,應(yīng)該是
借:銀行存款-實(shí)體賬戶 2000
借:管理費(fèi)用-體檢費(fèi) -2000(借方負(fù)數(shù))
你看一下有沒(méi)有這樣處理是否符合

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你好,退回的20000,先沖回之前付款20000時(shí)的憑證,然后按照實(shí)際的18000再做一筆分錄。
2019-12-27 16:55:34
你好同學(xué) 借:應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做同學(xué)。
2019-10-13 15:21:29
借;銀行存款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2018-11-06 08:41:04
同學(xué)你好,是的,公立醫(yī)院是沒(méi)有發(fā)票的;
2020-11-26 14:48:46
你好! 記入“事業(yè)支出-其他支出”
2022-01-21 02:29:20
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