老師，我今天收到7-9月份的勞務發(fā)票專票，我要沖減管理費用的勞務費，我的賬是這樣做的，不知對不對？請老師指點！謝謝？

答： 你好，您的分錄是對的。

本月無票的服務費，我應該計入費用，等發(fā)票回來后把進項沖減管理費用呢，還是計入預付

答： 先計入預付款，等發(fā)票來了計入費用沖預付

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

支付農(nóng)間施肥臨時員工公司 是否可以做到管理費用勞務費里

答： 你好！可以的。不過計入成本也行。