漫游 追問(wèn)

2019-12-27 22:38

11月的沒(méi)這填寫，要怎么處理

玲老師 解答

2019-12-27 22:41

11月沒(méi)填寫，你在12月份在報(bào)稅的時(shí)候，你填上也可以

漫游 追問(wèn)

2019-12-27 22:44

帳務(wù)處理是在11月份，11月份也只是以管理費(fèi)用入帳，沒(méi)算稅，

玲老師 解答

2019-12-28 07:15

你現(xiàn)在抵扣，可以把那個(gè)稅調(diào)出來(lái)，然后再填寫報(bào)表申報(bào)

漫游 追問(wèn)

2019-12-28 08:28

不知怎么操作

玲老師 解答

2019-12-28 08:30

你原來(lái)是借管理費(fèi)用，差旅費(fèi)貸銀行存款全額記到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在調(diào)出來(lái)一部分進(jìn)項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用差旅費(fèi)

漫游 追問(wèn)

2019-12-28 08:34

嗯，好的，分錄現(xiàn)在知道了，那申報(bào)稅時(shí)填寫的話，我沒(méi)有收入填了怎么抵？

玲老師 解答

2019-12-28 08:36

沒(méi)有收入，你可以直接把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額填在附表28b欄，然后你沒(méi)有需要抵的銷項(xiàng)稅額，它就自動(dòng)留抵了，以后其還可以抵扣

漫游 追問(wèn)

2019-12-28 08:38

好的，謝謝，不好意思呀，以前沒(méi)遇到過(guò)

玲老師 解答

2019-12-28 08:47

沒(méi)關(guān)系的，都是從不會(huì)的時(shí)候過(guò)來(lái)的，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)