????晶晶???? 追問(wèn)

2019-12-28 09:12

客戶(hù)不同意開(kāi)紅字發(fā)票，讓我們自己調(diào)平帳

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:15

那您銷(xiāo)項(xiàng)稅就虧大了啊
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)收賬款

????晶晶???? 追問(wèn)

2019-12-28 09:17

如果做營(yíng)業(yè)外支出那我們需要什么做憑證？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:18

跟對(duì)方的質(zhì)量扣款協(xié)議

????晶晶???? 追問(wèn)

2019-12-28 09:18

扣款協(xié)議需要對(duì)方簽字蓋章嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:19

扣款協(xié)議需要對(duì)方簽字蓋章

????晶晶???? 追問(wèn)

2019-12-28 09:21

如果我們不做營(yíng)業(yè)外支出直接做收到客戶(hù)現(xiàn)金可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:21

那您庫(kù)存現(xiàn)金金額實(shí)際跟賬上就不一致了

????晶晶???? 追問(wèn)

2019-12-28 09:25

如果做現(xiàn)金能做一致，營(yíng)業(yè)外支出和做現(xiàn)金的區(qū)別在哪里？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:28

營(yíng)業(yè)外支出是損益 所得稅前不能扣除 要匯算清繳調(diào)整
計(jì)入現(xiàn)金沒(méi)有支出 當(dāng)全額收回 對(duì)損益沒(méi)有影響

????晶晶???? 追問(wèn)

2019-12-28 09:33

那我是做現(xiàn)金好還是做營(yíng)業(yè)外支出好？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:35

做現(xiàn)金收款比較合適

????晶晶???? 追問(wèn)

2019-12-28 09:40

客戶(hù)那邊沒(méi)有和我們商量就直接把他們的帳調(diào)了，我們這邊您能教教我怎么做更合適嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-28 09:50

最正規(guī)的應(yīng)該是開(kāi)具紅字發(fā)票做銷(xiāo)售折扣
如果對(duì)方不同意就營(yíng)業(yè)外支出 如果您能有20萬(wàn)的現(xiàn)金平賬 用現(xiàn)金也可以 不過(guò)不要一次性

????晶晶???? 追問(wèn)

2019-12-28 09:55

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-28 11:08

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)