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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-12-28 15:36

您好,是先預(yù)繳稅款,
預(yù)交增值稅時(shí)
借:應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅 
貸:銀行存款

微笑空中飄 追問(wèn)

2019-12-28 15:42

不是預(yù)繳的,我是確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,沒(méi)付款的。進(jìn)項(xiàng)可以全額抵免,還有留抵的

文老師 解答

2019-12-28 20:03

那您收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就正常記入進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額就記入銷項(xiàng)稅額,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)

微笑空中飄 追問(wèn)

2019-12-28 20:05

我就想知道不確認(rèn)收入時(shí),銷項(xiàng)要怎么做分錄才合理

文老師 解答

2019-12-28 20:25

就根據(jù)發(fā)票的金額和稅額做,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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您好,是先預(yù)繳稅款, 預(yù)交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-28 15:36:01
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(開(kāi)發(fā)成本) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-04-29 16:34:00
借 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額抵減 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/銀行存款
2018-11-05 15:49:35
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
2018-08-09 15:12:34
您好 ,您是現(xiàn)房,那銷售了就可以確認(rèn)收入的了
2019-11-30 10:59:35
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