負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2019-12-29 10:59

就是要計(jì)提前面這筆城建稅嗎，是實(shí)時(shí)扣款的。

maize老師 解答

2019-12-29 11:02

是的，需要先計(jì)提，要不你這個(gè)最后不是負(fù)數(shù)么，

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2019-12-29 11:05

對(duì)啊，當(dāng)月計(jì)提吧，先計(jì)提不了，因?yàn)槭菍?shí)時(shí)扣款的

maize老師 解答

2019-12-29 11:06

那你這個(gè)月末做賬時(shí)候記得計(jì)提補(bǔ)上

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2019-12-29 11:07

就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－已交稅金
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅然后后面做轉(zhuǎn)賬憑證計(jì)提這樣嗎

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2019-12-29 11:07

是小規(guī)模納稅人的

maize老師 解答

2019-12-29 11:11

小規(guī)模沒(méi)有增值稅三級(jí)科目，只做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，你這個(gè)有三級(jí)科目那就用未交增值稅代替

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2019-12-29 11:19

那就直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

maize老師 解答

2019-12-29 11:20

是的，增值稅是沒(méi)有三級(jí)科目，要是你軟件有那就用未交增值稅

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2019-12-29 11:20

增值稅就不用計(jì)提吧，那張代開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額正好平了

maize老師 解答

2019-12-29 11:24

是，不需要計(jì)提，增值稅沒(méi)有計(jì)提

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2019-12-29 11:26

對(duì)啊，速達(dá)本身就有

maize老師 解答

2019-12-29 11:27

要是你軟件有那就用未交增值稅 不使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

負(fù)責(zé)的鋼筆 追問(wèn)

2019-12-29 21:36

老師，買(mǎi)一臺(tái)打印機(jī)是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎，取得的普通發(fā)票的增值稅應(yīng)該怎么入賬

maize老師 解答

2019-12-29 21:44

金額不大，直接做管理費(fèi)用就可以，不超過(guò)5000直接做費(fèi)用