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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-29 16:33

您好,物業(yè)公司代收的水費(fèi),不一定必須按照簡易計(jì)稅的。

虛心的御姐 追問

2019-12-30 09:53

老師,自來水公司可以給我來百分之三的專票嗎?而且我公司選擇簡易計(jì)稅,做分錄是,收到錢借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,支付時(shí),借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸銀行存款,我想問的是簡易計(jì)稅,如果開了專票,我認(rèn)證了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是有別的方法做賬呢?

虛心的御姐 追問

2019-12-30 09:54

簡易計(jì)稅的項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng),那我拿到專票還需要認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果我拿的是普票,還能像上面一樣做分錄嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-12-30 12:26

您好,可以開具3%的專票,但是貴公司是簡易計(jì)稅,不能抵扣,認(rèn)證后要做轉(zhuǎn)出處理。

虛心的御姐 追問

2019-12-30 12:27

那我做專票的分錄對(duì)嗎?如果是普票這么做分錄可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-12-30 12:28

您好,您上面的分錄是差額征收了。拿到普票也可以按上述分錄處理的。

王雁鳴老師 解答

2019-12-30 12:29

您好,您拿到專票可以認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,也可以不認(rèn)證不處理。

虛心的御姐 追問

2019-12-30 12:53

我拿到專票認(rèn)證直接做上面的會(huì)計(jì)處理,在申報(bào)時(shí)直接轉(zhuǎn)出,不在賬面上體現(xiàn)可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2019-12-30 14:56

您好,這樣操作可以的。

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相關(guān)問題討論
您好,物業(yè)公司代收的水費(fèi),不一定必須按照簡易計(jì)稅的。
2019-12-29 16:33:27
您好。水費(fèi)。稅率是9%的稅率。
2022-04-02 10:46:54
你好,可以申請(qǐng)差額納稅的哦
2019-11-14 14:03:24
你好,你們是有利潤的嗎
2019-12-27 15:49:34
6%
2017-11-08 15:39:54
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