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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-29 20:47

你好，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，異地繳交，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，

叮呤呤 追問(wèn)

2019-12-29 20:49

老師異地預(yù)交沒(méi)有通過(guò)銀行賬戶，是個(gè)人去交的，而且也不用還他，這該怎么辦

莊老師 解答

2019-12-29 21:04

是個(gè)人去交的，而且也不用還他，有這么一回事，

叮呤呤 追問(wèn)

2019-12-29 21:05

對(duì)啊，就是他以我們公司名義干的活，然后自己就把稅交了，沒(méi)通過(guò)公司賬戶，那我怎么記啊

莊老師 解答

2019-12-29 21:26

你好，要寫(xiě)委托代繳書(shū)，

莊老師 解答

2019-12-29 21:27

票據(jù)拿到公司做賬

叮呤呤 追問(wèn)

2019-12-29 21:28

分錄是什么呢

莊老師 解答

2019-12-29 21:35

你好，增值稅不能抵扣，附加稅可以，借稅金及附加，貸其他應(yīng)付款一個(gè)人

叮呤呤 追問(wèn)

2019-12-29 21:38

小規(guī)模不是本身就不能抵扣嗎老師，借方不記應(yīng)交稅費(fèi)了？怎么變稅金及附加，貸其他應(yīng)付款個(gè)人的話，不還是要還他錢(qián)，要不應(yīng)付款也沖不了啊

莊老師 解答

2019-12-29 22:26

你好，這個(gè)是和他個(gè)人結(jié)算附加稅，稅票，借工程施工一成本，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款一工程款

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你好，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，異地繳交，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，
2019-12-29 20:47:39
借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款，不能抵扣小規(guī)模
2017-02-10 09:50:34
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行存款?
2021-03-21 18:38:11
您好，分錄，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-01-15 11:54:47
借：工程施工 貸：銀行存款
2019-04-02 20:47:23
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