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送心意

孫老師

職稱初級會計師

2019-12-29 23:42

你好同學(xué),這種情況公司對公賬戶轉(zhuǎn)入個人賬戶預(yù)交的稅款,以發(fā)票跟支付憑條是可以正常做賬的,
不用單獨在做與個人往來,一進一出平的

叮呤呤 追問

2019-12-29 23:48

老師有一個點,沒明白,實際上這個交稅的人是實際干活的,借用我們公司名義做了一個項目。他把這稅交了,我們實際不需要還他,這中間怎么處理才能平衡啊

孫老師 解答

2019-12-30 07:17

你好同學(xué),你們是被掛靠單位對嗎

叮呤呤 追問

2019-12-30 07:29

是的老師

孫老師 解答

2019-12-30 07:41

你好同學(xué),那你們公司可以跟他做個往來,他打進來的錢算借他的,等工程款回來,再還給他

叮呤呤 追問

2019-12-30 07:44

那是這么做嗎,借:應(yīng)交稅費_各項稅款,貸:其他應(yīng)付款-個人嗎

孫老師 解答

2019-12-30 07:52

你好同學(xué),你讓對方正常把錢打入你們公司賬戶
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-某某人

叮呤呤 追問

2019-12-30 08:01

那可是稅他已經(jīng)掏了,再給我們賬戶打錢,我怎么還他呀

孫老師 解答

2019-12-30 08:09

你好同學(xué),我是說以后這種情況就可以你們公司自己操作的,所有款項都走一遍你們公司的對公賬戶,
這次他直接付款的就不用再走一遍帳了

叮呤呤 追問

2019-12-30 08:13

謝謝老師,那他交稅這筆賬我還記不記了呢,怎么記,

孫老師 解答

2019-12-30 08:24

你好同學(xué),如果以后還有這樣的情況,對方還有自己墊付款項的情況,現(xiàn)在就可以設(shè)他的往來,以后沒有這種情況了,就不用了

叮呤呤 追問

2019-12-30 08:27

老師這個回答我明白,我是想知道這個工程異地預(yù)交稅,現(xiàn)在這種情況,做一筆什么分錄啊,我是不會做賬

孫老師 解答

2019-12-30 08:39

同學(xué),你可以:如果以后走對公戶,
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-××人
借:應(yīng)交稅費-各項稅費
貸:銀行存款
這次可以直接,
借:應(yīng)交稅費
貸:其他應(yīng)付款××人

叮呤呤 追問

2019-12-30 08:43

最后一個問題,就是借應(yīng)交稅費,貸其他應(yīng)付,這個貸方其他應(yīng)付我該怎么沖平呢,我就是想不明白,我也不還他錢,這個其他應(yīng)付也不能一直掛著吧

孫老師 解答

2019-12-30 09:03

你好同學(xué),這個款是要還給他的
對方雖然掛靠的你們單位,但是賬務(wù)上就是你們自己的項目的,相當(dāng)于你如果借的不是他的錢,最終也是要還的

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你好同學(xué),這種情況公司對公賬戶轉(zhuǎn)入個人賬戶預(yù)交的稅款,以發(fā)票跟支付憑條是可以正常做賬的, 不用單獨在做與個人往來,一進一出平的
2019-12-29 23:42:06
你好 增值稅 計提不應(yīng)該走管理費用 你做收入就要做做賬的 借方銀行或者應(yīng)收賬款貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 附加稅和印花稅是這樣做
2019-03-13 17:37:45
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加等 貸:銀行存款
2018-12-19 15:15:37
可能將這個科目修改一下,也可以不用修改。理論上這個科目目前已改成“稅金及附加”
2017-08-02 19:55:16
你好!是的。分錄就是你這樣做。
2017-07-03 14:00:14
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