王蕾227 追問

2019-12-30 11:24

我們是人力資源公司，沒有入庫這么一說，屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，用哪個(gè)科目呢

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:25

您好，明白您的意思了。

那您說的1月收到發(fā)票 是什么類型的發(fā)票嗎   費(fèi)用類的是嗎？

王蕾227 追問

2019-12-30 11:42

我們的成本發(fā)票，服務(wù)費(fèi)，業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間是2019年，而且屬于2019的發(fā)票，由于對方2019年開不出來發(fā)票了，要2020年1月開發(fā)票，我可以將成本做的2019年嗎

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:43

您好，可以的，您可以暫估成本的。
先跟對方溝通一下，是多少成本。19年先入成本

王蕾227 追問

2019-12-30 14:36

老師，對應(yīng)的科目怎么樣的

宸宸老師 解答

2019-12-30 14:38

您好
借：成本類科目
貸：應(yīng)付賬款——暫估

后期發(fā)票到以后，紅沖這筆分錄，然后再根據(jù)發(fā)票做正確 的分錄

王蕾227 追問

2019-12-30 16:15

這個(gè)我們是付了錢的，就是對方?jīng)]有給發(fā)票

宸宸老師 解答

2019-12-30 16:15

您好，對的呢，我一開始就明白您的意思了，所以您根據(jù)我的操作，做一筆暫估的分錄