?? 追問(wèn)

2019-12-30 11:02

4月份才繳納，那要計(jì)提嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:03

您好，明年4月才繳納？？是因?yàn)闆](méi)有過(guò)試用期嗎

?? 追問(wèn)

2019-12-30 11:04

2月份，工資單里面有公積金扣費(fèi)，但沒(méi)有公積金繳費(fèi)單據(jù)，出納說(shuō)4月才繳納，那要計(jì)提嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:04

您好，2月份的工資是3月份支付的嗎

?? 追問(wèn)

2019-12-30 11:05

2月份的工資是當(dāng)月支付的

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:07

您好，那您2月份
借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款——社保/公積金 【個(gè)人部分】  這部分4月份繳納的時(shí)候沖掉
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款 【實(shí)發(fā)工資】

?? 追問(wèn)

2019-12-30 11:10

那2月份沒(méi)有繳納公積金需要計(jì)提先嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:11

您好，需要計(jì)提的哈

?? 追問(wèn)

2019-12-30 11:14

沒(méi)有繳費(fèi)單也要計(jì)提呀？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:15

您好，對(duì)的，不然后期您這個(gè)賬沒(méi)辦法平了

?? 追問(wèn)

2019-12-30 11:25

那是不是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)損益？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:25

您好，是的，損益類科目每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn)的

?? 追問(wèn)

2019-12-30 11:27

那沒(méi)有做到結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么辦？

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:28

您好，您是說(shuō)，您的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證每個(gè)月都沒(méi)有做的嗎

?? 追問(wèn)

2019-12-30 11:29

是

宸宸老師 解答

2019-12-30 11:37

您好，那您的財(cái)務(wù)軟件，讓您結(jié)賬的嗎？

一般的財(cái)務(wù)軟件是不會(huì)同意結(jié)賬的呢？

?? 追問(wèn)

2019-12-30 14:34

還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，能補(bǔ)嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-30 14:35

您好，那您都在這個(gè)月根據(jù)余額全部結(jié)轉(zhuǎn)一下