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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-11 11:28

你好
計提,借;管理費用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬-公積金
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-公積金 , 其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分)    貸;銀行存款等科目

warm-時光 追問

2019-11-11 11:35

計提時是所有的公積金費用?繳納時是單位的費用。這樣不平啊。

鄒老師 解答

2019-11-11 11:35

你好,計提的僅僅是單位負擔(dān)部分
你認為不平的地方是?

warm-時光 追問

2019-11-11 11:38

我們交了20000元的公積金,單位10000,個人10000,從計提到繳納會計分錄,麻煩老師列一下吧。

鄒老師 解答

2019-11-11 11:39

你好
計提,借;管理費用等科目 10000, 貸;應(yīng)付職工薪酬-公積金10000
繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-公積金10000 , 其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分) 10000,貸;銀行存款20000
從個人工資扣除,借;應(yīng)付職工薪酬——工資10000,貸; 其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分) 10000

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你好 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-公積金 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-公積金 , 其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)部分) 貸;銀行存款等科目
2019-11-11 11:28:39
同學(xué)你好, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-11-27 14:57:54
您好,您是說不交公積金嗎
2019-12-30 11:00:42
你好! 社保和公積金是當月交當月的,不用計提的
2018-10-07 15:48:15
你好,公積金應(yīng)該和工資一同計提。
2018-05-14 17:57:41
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