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汪晨老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-30 14:44

你好，預(yù)繳的是可以抵扣的。

月牙 追問(wèn)

2019-12-30 14:44

具體是怎么操作呢，需要在哪里體現(xiàn)呢

汪晨老師 解答

2019-12-30 14:45

你好，填表時(shí)，填在預(yù)繳欄目即可。

月牙 追問(wèn)

2019-12-30 14:47

不好意思啊老師，還請(qǐng)問(wèn)下預(yù)繳在哪，我沒(méi)找到

汪晨老師 解答

2019-12-30 14:58

你好，參考國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第26號(hào)關(guān)于企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表的填報(bào)說(shuō)明，建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額填入本表第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”

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學(xué)員你好， 買(mǎi)材料的增值稅專(zhuān)用票， 如果是公司的抬頭的話， 可以在企業(yè)所得稅時(shí)候做成本抵扣，個(gè)人所得稅不可以抵扣哦。
2018-12-09 12:51:27
你好，預(yù)繳的是可以抵扣的。
2019-12-30 14:44:21
建筑企業(yè)預(yù)繳所得稅，當(dāng)年可抵扣。先預(yù)繳，后算全年應(yīng)繳，差額補(bǔ)繳或退稅。記賬時(shí)，預(yù)繳部分沖減應(yīng)交稅費(fèi)，全年結(jié)算后調(diào)整。簡(jiǎn)單說(shuō)，預(yù)繳的稅款，年底統(tǒng)一計(jì)算，多退少補(bǔ)。
2024-09-04 10:47:01
預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時(shí)候，這里的基數(shù)都是你的合同金額，也就是不含稅銷(xiāo)售額。
2020-04-07 23:22:49
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是扣除分包之后計(jì)算預(yù)繳額的
2022-06-13 08:22:16
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