云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-30 22:43

老師是這樣的，之前老板告知錯(cuò)誤，發(fā)票價(jià)稅合計(jì)開多了，這個(gè)季度改回來紅沖了，又開具了正確的藍(lán)字發(fā)票，也就是正確的銷售額沒有那么多

maize老師 解答

2019-12-31 00:27

增值稅這個(gè)紅字大于藍(lán)字吧，負(fù)數(shù)申報(bào)是需要去稅局可以申請(qǐng)退稅

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-31 00:51

老師我能不能把賬怎么處理一下不去退稅，主要金額也不大，退稅手續(xù)又很麻煩，這個(gè)季度我增值稅的申報(bào)表怎么填呢，紅字大于藍(lán)字的情況

maize老師 解答

2019-12-31 07:50

你就需要做無票收入，多做收入

maize老師 解答

2019-12-31 07:51

這樣沖掉之后0申報(bào)

maize老師 解答

2019-12-31 08:03

分錄和你開發(fā)票是一樣，但是這個(gè)后續(xù)開發(fā)票不能沖掉你做無票了，現(xiàn)在無票收入后續(xù)開發(fā)票申報(bào)沖掉無票是需要帶上開票盤和無票資料去稅局解鎖

云淡風(fēng)輕 追問

2019-12-31 08:10

老師您說的這個(gè)無票收入怎么申報(bào)呢，申報(bào)表我怎么填，比對(duì)才能通過

maize老師 解答

2019-12-31 09:11

附表1有一個(gè)無票收入欄次，不過你后續(xù)開發(fā)票這個(gè)就不能沖掉這個(gè)，要不你后續(xù)那個(gè)沖掉無票去申報(bào)這個(gè)是會(huì)鎖死金稅盤需要去大廳解鎖，稅總發(fā)[2017]124號(hào) 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理操作規(guī)程（試行）》的通知