陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:06

可是我的財務軟件有單獨的固定資產(chǎn)模塊，這樣算減少固定資產(chǎn)了吧？我不知道怎么操作

鄒老師 解答

2019-12-31 10:17

你好，這個是需要去修改固定資產(chǎn)卡片里面的原值信息才是的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:22

那我是點固定資產(chǎn)變動模塊，進去以后選中要更改的固定資產(chǎn)，然后點右上角變動選項嗎？

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:25

然后再去修改原值與折舊里面的“可抵扣稅額”，把我要認證的增值稅額輸入進去點保存？

鄒老師 解答

2019-12-31 10:31

你好，把原值，可抵扣稅額按本來正確金額填寫，然后保存就是了

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:37

我現(xiàn)在固定資產(chǎn)總額是209萬，但是需要認證的專票稅額只有72132.74。我原值輸入2017867.26、可抵扣稅額輸入72132.74，它倆合計是209萬，這樣對嗎？

鄒老師 解答

2019-12-31 10:38

你好，是的，這樣是正確的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:43

老師我改了卡片以后是會生成一張借；應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；固定資產(chǎn)的憑證嗎？那前期已經(jīng)計提的折舊金額什么的會有變化嗎？因為是18年的賬已經(jīng)跨年了，只需要改這兩個數(shù)值就可以賬上不用再做什么調整了嗎？

鄒老師 解答

2019-12-31 10:49

你好，是的，會生成一張 借；應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；固定資產(chǎn)  的憑證
之前計提折舊會因為固定資產(chǎn)原值調整而發(fā)生相應變化的
賬上不需要再做其他調整的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 10:52

真的不需要做別的了？？？像涉及到“以前年度損益調整”什么的。。?？偸遣环判呐伦鲥e了。。。。

鄒老師 解答

2019-12-31 10:57

你好，你做了固定資產(chǎn)卡片信息變更之后，你軟件對應的折舊分錄金額有做相應調整嗎？

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:05

折舊也是我點固定資產(chǎn)的計提折舊模塊才會出，得等我結賬。我還想問一下老師，金蝶kis專業(yè)版12月結賬跟普通月份結賬有區(qū)別嗎？

鄒老師 解答

2019-12-31 11:05

你好，與平時月份結賬其實沒有什么區(qū)別的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:06

那它需要年結嗎？像用友一樣

鄒老師 解答

2019-12-31 11:08

你好，只需要做12月份期末結賬（這個就是年度結賬 ）

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:18

老師我修改了但是沒有生成新憑證

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:21

只新生成了最后一行如圖

鄒老師 解答

2019-12-31 11:27

你好，那就需要對之前計提的折舊分錄做相應調整才是的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 11:30

我覺得是最后一行沒有入賬的原因，別的都是黃顏色，這行是白的。還有怎么調整以前的分錄呀？

鄒老師 解答

2019-12-31 11:40

你好，沖銷之前多計提折舊
借；累計折舊，貸；管理費用或以前年度損益調整等科目

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2019-12-31 12:03

能直接沖銷管理費用嗎？那生成的最后一行空白的怎么弄？我也不知道怎么計算之前多計提的折舊？

鄒老師 解答

2019-12-31 12:05

你好，跨年的折舊調增，需要通過以前年度損益調整 科目核算，今年的可以直接沖銷管理費用
之前多計提的折舊金額=之前計提的折舊—按不含稅金額計算應當計提的折舊金額