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龍楓老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2019-12-31 11:07

你好，正常入賬然后申報(bào)的時(shí)候做未開票收入的

wenwen 追問

2019-12-31 11:11

老師，銷售完商品，款已收，不開票，怎么做賬，請(qǐng)寫一下分錄可以嗎？

龍楓老師 解答

2019-12-31 11:12

借 銀行存款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 庫(kù)存商品
用出庫(kù)單收款憑證入賬就行的啊

wenwen 追問

2019-12-31 11:15

假如收到的金額是10000元，我們的稅率是13%，那做未開票收入，申報(bào)的時(shí)候是按照10000/（1+13%）這樣申報(bào)嗎？

龍楓老師 解答

2019-12-31 11:19

你好，是的啊如此的學(xué)員

wenwen 追問

2019-12-31 11:21

這樣做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和賬上的金額是有差別的

龍楓老師 解答

2019-12-31 11:45

你好，不會(huì)有差別啊，按照正常的來(lái)做就是，只是申報(bào)的欄次變更了啊

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你好，正常入賬然后申報(bào)的時(shí)候做未開票收入的
2019-12-31 11:07:26
借：庫(kù)存商品 30 借：銀行存款 20 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50/1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 50/1.13*13%
2020-01-11 10:35:15
假設(shè)a 1000 ，b 這個(gè)是2000，這個(gè)現(xiàn)在是銷售合計(jì)開2000 ，那這個(gè)a 2000*1000/3000 b這個(gè)開2000*2000/3000
2020-04-29 16:30:58
你好，實(shí)際銷售正常開票就可以
2021-03-25 17:27:10
你好 是的按照你們實(shí)際的產(chǎn)品來(lái)開票的
2020-06-19 12:38:15
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