時光 追問

2019-12-31 11:32

那現(xiàn)在作廢的話，稅費(fèi)怎么退呢

郭老師 解答

2019-12-31 11:35

你現(xiàn)在應(yīng)該是申請退稅不了，可以明年一月份申請退回，或者是以后需要交稅抵扣。

時光 追問

2019-12-31 12:03

1月份只有企業(yè)所得稅需要交，那可以直接抵，增值稅怎么留著以后抵，報稅的時候需要填哪個表嗎

時光 追問

2019-12-31 12:03

1月份只有企業(yè)所得稅需要交，那可以直接抵，增值稅怎么留著以后抵，報稅的時候需要填哪個表嗎

郭老師 解答

2019-12-31 12:08

你沒有其他的正數(shù)發(fā)票是嗎
在附表一填寫負(fù)數(shù)銷售額就可以了

時光 追問

2019-12-31 12:16

這個月還開了其他正數(shù)發(fā)票，負(fù)數(shù)銷售額填哪里

郭老師 解答

2019-12-31 12:19

和你正數(shù)銷售額合計填寫的
比如負(fù)數(shù)10，正數(shù)3
合計填寫-7

時光 追問

2019-12-31 12:30

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-31 12:33

不用客氣的。