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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-31 14:18

你好,與正常開具發(fā)票是一樣做分錄的
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

山楂 追問

2019-12-31 14:21

免稅收入是不是稅這塊就沒了

鄒老師 解答

2019-12-31 14:22

你好,如果增值稅免征了,就這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免

山楂 追問

2019-12-31 14:49

老師,稅計提嗎?怎么處理?分錄

鄒老師 解答

2019-12-31 14:58

你好,小規(guī)模納稅人增值稅就是與 收入一起做分錄的,而不是單獨計提的 
實現(xiàn)收入,借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
減免稅款,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
(針對這個分錄有什么疑問嗎?)

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