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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-31 15:33

你已經(jīng)提供了服務(wù)的話,借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 15:39

那報稅時應(yīng)該怎么填增值稅報表和企業(yè)所得稅報表呢

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 15:40

公司是小規(guī)模納稅人

辜老師 解答

2019-12-31 15:48

就按這個收入申報增值稅
所得稅是按利潤總額申報的

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 15:50

這個收入沒收到要算進企業(yè)所得稅表里嗎

辜老師 解答

2019-12-31 15:51

是的,因為你提供了對應(yīng)的貨物

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 16:04

下個月收到款項,2020年第一季度企業(yè)所得稅表還需要填這個收入嗎

辜老師 解答

2019-12-31 16:29

你開票月確認收入了,收到款不用在確認收入的

有魅力的鞋子 追問

2019-12-31 18:03

好的,謝謝

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你已經(jīng)提供了服務(wù)的話,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2019-12-31 15:33:42
金稅盤和稅控盤和技術(shù)維護費共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480 稅控軟件服務(wù)和咨詢普通發(fā)票你這個發(fā)票可以截圖給我看下么
2019-06-10 08:48:21
借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
2019-11-11 08:11:57
你好不用的,正付都不用做就可以
2022-03-28 14:06:48
向個人開票和向其他客戶開票。處理是一樣的。
2020-03-02 16:59:40
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