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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-12-31 22:26

您好,一般情況下,專票跨月紅沖了,對方還能抵扣的,拿到紅字發(fā)票之后,再做進項轉出處理。

學堂用戶_ph891399 追問

2019-12-31 22:27

應該要怎么做賬務處理呢?我們是銷售方,已經在稅控盤開具紅字發(fā)票信息表,并做紅沖了

王雁鳴老師 解答

2019-12-31 22:51

您好,正常發(fā)票,開具后,借:銀行存款,或者應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。開具紅字發(fā)票后,借:應收賬款,負數,貸:主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。

學堂用戶_ph891399 追問

2020-01-01 07:51

小規(guī)模納稅人賬務也是一樣的嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 14:04

您好,小規(guī)模納稅人,開具后,借:銀行存款,或者應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。開具紅字發(fā)票后,借:應收賬款,負數,貸:主營業(yè)務收入,負數,應交稅費-應交增值稅,負數。

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相關問題討論
您好,一般情況下,專票跨月紅沖了,對方還能抵扣的,拿到紅字發(fā)票之后,再做進項轉出處理。
2019-12-31 22:26:18
你好 是銷貨方開紅字信息表。
2020-05-27 06:10:19
現(xiàn)在我們是需要開紅字沖
2020-04-20 14:00:10
您好 沖紅的負數專用發(fā)票要給對方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)
2021-12-31 07:19:09
專票已抵扣需紅沖,應由銷售方操作。具體步驟: 1. 銷售方登錄電子稅務局,進入發(fā)票管理。 2. 選擇待紅沖的藍票,點擊紅沖按鈕。 3. 填寫紅沖原因,確認信息無誤后提交申請。 4. 稅務機關審核通過后,原藍票被取消抵扣,生成紅票。 5. 購買方收到紅票后,可進行抵扣調整。 注意:操作前需確保雙方溝通一致,避免錯誤。
2024-09-13 16:37:05
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