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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2019-12-31 22:26

您好,一般情況下,專票跨月紅沖了,對方還能抵扣的,拿到紅字發(fā)票之后,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。

學(xué)堂用戶_ph891399 追問

2019-12-31 22:27

應(yīng)該要怎么做賬務(wù)處理呢?我們是銷售方,已經(jīng)在稅控盤開具紅字發(fā)票信息表,并做紅沖了

王雁鳴老師 解答

2019-12-31 22:51

您好,正常發(fā)票,開具后,借:銀行存款,或者應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。

學(xué)堂用戶_ph891399 追問

2020-01-01 07:51

小規(guī)模納稅人賬務(wù)也是一樣的嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 14:04

您好,小規(guī)模納稅人,開具后,借:銀行存款,或者應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。

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您好,一般情況下,專票跨月紅沖了,對方還能抵扣的,拿到紅字發(fā)票之后,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2019-12-31 22:26:18
你好 是銷貨方開紅字信息表。
2020-05-27 06:10:19
現(xiàn)在我們是需要開紅字沖
2020-04-20 14:00:10
您好 沖紅的負(fù)數(shù)專用發(fā)票要給對方抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)
2021-12-31 07:19:09
專票已抵扣需紅沖,應(yīng)由銷售方操作。具體步驟: 1. 銷售方登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入發(fā)票管理。 2. 選擇待紅沖的藍(lán)票,點(diǎn)擊紅沖按鈕。 3. 填寫紅沖原因,確認(rèn)信息無誤后提交申請。 4. 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,原藍(lán)票被取消抵扣,生成紅票。 5. 購買方收到紅票后,可進(jìn)行抵扣調(diào)整。 注意:操作前需確保雙方溝通一致,避免錯誤。
2024-09-13 16:37:05
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