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張麗珠
于2020-01-02 10:06 發(fā)布 ??973次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-02 10:07
可以的,可以在2016年補提所得稅
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2016年賬上做補繳2015年匯算清繳所得稅,是否在2016年補提所得稅
答: 可以的,可以在2016年補提所得稅
公司2015年計提的工資有60萬,在2016年匯算清繳時尚未發(fā)放,是否需要在2016年確認遞延所得稅資產(chǎn)?調(diào)增補提的2015年所得稅費用,能否直接在2016年補計提(2015年已經(jīng)審計過)?
答: 你好,不需要的 填寫相關附表就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2015匯算清繳補繳的所得稅,2016年匯算清繳時需要調(diào)增嗎
答: 你好,不需要
2015年匯算清繳A報表,九、本年應補(退)所得稅額是-500.,等到做2016年匯算清繳在 以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額 這個500是填正數(shù)500 嗎
討論
老師,2016年2月發(fā)放2015年年終獎,當時2015年沒計提,現(xiàn)在2015年所得稅匯繳不能扣除,請問,這筆2016年2月發(fā)放2015年的年終獎,是否在2016年所得稅匯繳時可以扣除
2015年度匯算清繳的申報表多計費用,2016年匯算清繳時在哪個里面調(diào)整,是不是在2016年匯算清繳企業(yè)所得稅年度納稅申報表的最后一欄調(diào)整(以前年度應繳未繳在本年入庫所得稅額),是嗎?,如果是的話,2016年虧損,是否可以與這項抵消,2016年匯算清繳不用交納企業(yè)所得稅?
就是2017年補交2016年匯算清繳的所得稅,能算在2017年預繳的所得稅總額里面嗎?
老師,2015年企業(yè)所得稅匯算清繳后補交的企業(yè)所得稅,在2016年的帳務怎么處理?2015年的財務報表年報要怎么調(diào)?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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