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月月老師

職稱： 中級會計師

2020-01-02 12:21

你好，利潤總額10萬元，小微企業(yè)，所得稅=100000*5%=5000

繁榮的鏡子 追問

2020-01-02 14:11

老師，我這個年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么寫？沒有弄過年底的賬，這個怎么樣寫分錄，數(shù)據(jù)怎么來

月月老師 解答

2020-01-02 14:31

你好。如果提取完所得稅，所得稅轉(zhuǎn)本年利潤以后，本能利潤轉(zhuǎn)未分配利潤。

繁榮的鏡子 追問

2020-01-02 14:45

我沒錄所得稅，忘了！我是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，在看利潤表上的凈利潤填所得稅嗎？是不是借  所得稅費用 貸  應(yīng)交稅費 應(yīng)交所得稅   然后在過賬 這個步驟是怎么來的？

月月老師 解答

2020-01-02 14:51

你好，看利潤總額計提所得稅的。你的分錄是正確的。

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你好！ 看一下吧
2019-04-11 11:29:58
你好，同學(xué)。 AD，B和C不存在預(yù)繳一說
2020-03-25 10:12:50
同學(xué)你好，具體區(qū)別參考圖片
2019-02-19 11:22:40
同學(xué)您好，不是， 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 疫情優(yōu)惠:100萬內(nèi)的再減半征收2.5%:100-300萬內(nèi)的再減半征收5% 關(guān)于進一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 三、本公告執(zhí)行期限為2022年1月1日至2024年12月31日。 財政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號
2022-10-27 20:32:57
?你好 ： 1、“小微企業(yè)”是一個習(xí)慣性的叫法，通常所說的“小微企業(yè)”是和“大中企業(yè)”相對來講的。《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)〔2011〕300號）中根據(jù)企業(yè)從業(yè)人員、營業(yè)收入、資產(chǎn)總額等指標(biāo)，將16個行業(yè)的中小企業(yè)劃分為中型、小型、微型三種類型，小微企業(yè)可以理解為其中的小型企業(yè)和微型企業(yè)。例如，工業(yè)企業(yè)按從業(yè)人員和營業(yè)收入劃分，將收入2000萬元以下，從業(yè)人員少于300人的劃分為小微企業(yè)，收入超過2000萬元小于4億元，從業(yè)人員大于300人小于1000人的劃分為中型企業(yè)。 在制造業(yè)中小微企業(yè)延繳稅政策中對中小微制造企業(yè)的劃分，僅按收入指標(biāo)劃分，年銷售額2000萬元以上（含2000萬元）4億元以下（不含4億元）的企業(yè)為制造業(yè)中型企業(yè)，年銷售額2000萬元以下（不含2000萬元）的企業(yè)為小微企業(yè)。 2、小規(guī)模納稅人，是指年應(yīng)征增值稅銷售額500萬元及以下的登記為增值稅小規(guī)模納稅人的納稅人。 增值稅小規(guī)模納稅人適用3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅。適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，暫停預(yù)繳增值稅。這類企業(yè)規(guī)模也較小，一般認為屬于小微企業(yè)。
2023-06-27 11:15:18
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