寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:38

代理記賬公司認(rèn)證的

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:38

現(xiàn)在能不能調(diào)整過來，如何調(diào)

郭老師 解答

2020-01-02 14:43

價稅合計做賬就可以。

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:47

分錄咋個做呢

郭老師 解答

2020-01-02 14:50

借庫存商品貸銀行存款。

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:52

那已經(jīng)抵扣了的稅，能不能調(diào)過來，用不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-01-02 14:54

你哪里有進(jìn)項轉(zhuǎn)出？你是不是現(xiàn)在是一般納稅人啦？

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 14:54

是一般納稅人

郭老師 解答

2020-01-02 14:56

等一下轉(zhuǎn)出去，可以之前價稅分開做借款商品進(jìn)項貸銀行存款，然后借庫存商品貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 15:02

當(dāng)時的金額部分是入庫商品了，就稅額部分做的進(jìn)項稅抵扣，現(xiàn)在將稅額入，借商品，貸應(yīng)付賬款。那轉(zhuǎn)出如何做，如果在12月做轉(zhuǎn)出，能否除了12月正常抵扣額以外，再額外認(rèn)證17年相同稅額的進(jìn)項？

郭老師 解答

2020-01-02 15:09

上面的分錄給你寫了，借庫存商品貸，進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

寂寞的樓房 追問

2020-01-02 15:10

那進(jìn)項轉(zhuǎn)出這部分，12月交稅嗎？

郭老師 解答

2020-01-02 15:15

是的，需要補稅。