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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-02 15:26

你好,可以抵減增值稅的。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 15:29

具體賬務處理怎么處理呢

月月老師 解答

2020-01-02 15:36

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 15:42

一般納稅人

月月老師 解答

2020-01-02 15:50

你好
借:銷項
貸:進項稅額
減免稅額
轉出未交增值稅
借:應交稅金-增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金-未交增值稅

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 16:02

我們是簡易計稅老師

月月老師 解答

2020-01-02 16:06

你好
借:應交稅金-增值稅(簡易計稅)
貸:應交稅金-增值稅(減免稅額)
應交稅金-增值稅(轉出未交增值稅)

月月老師 解答

2020-01-02 16:07

你好,第二個分錄就是我上面的第二個分錄。

彪壯的睫毛膏 追問

2020-01-02 16:12

那我收到280的發(fā)票怎么入帳呢,又怎么把280入到減免稅額里呢

月月老師 解答

2020-01-02 16:18

你好
借:管理費用-辦公費280
貸:銀行存款
借:應交稅金-增值稅(減免稅額)
貸:管理費用280

上傳圖片 ?
相關問題討論
稅控盤-維護費必須是專票才能抵減增值稅嗎 專票普票都可以,全額抵扣
2021-04-14 10:16:40
對的 按減免之后的計提
2020-07-11 23:02:23
參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
借應交稅費應交增值稅減免稅額貸管理費用
2020-04-03 11:59:09
可以留抵的
2017-12-28 13:54:39
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