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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-01-02 18:02

你采集進(jìn)項銷項了嗎？新的申報軟件附表四是“稅額抵減情況表”，一般在填列資料時錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動生成；如不發(fā)生相關(guān)事項的，一般均填列為零即可。如未發(fā)生抵減事項的，則只需填列零，不需填寫其他數(shù)據(jù)。進(jìn)項稅大于銷項稅時，本期存在留抵稅額，留待下期抵扣，本期無需繳納增值稅。

《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明

本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。

本表第2行由營業(yè)稅改征增值稅納稅人，應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫，反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。其他納稅人不填寫本表。

CC 追問

2020-01-02 20:16

我外貿(mào)出口企業(yè)呀 不是生產(chǎn)企業(yè) 出口發(fā)票不就是要填0稅率的嗎

樸老師 解答

2020-01-02 20:36

你的表里為什么沒有數(shù)據(jù)

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你采集進(jìn)項銷項了嗎？新的申報軟件附表四是“稅額抵減情況表”，一般在填列資料時錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動生成；如不發(fā)生相關(guān)事項的，一般均填列為零即可。如未發(fā)生抵減事項的，則只需填列零，不需填寫其他數(shù)據(jù)。進(jìn)項稅大于銷項稅時，本期存在留抵稅額，留待下期抵扣，本期無需繳納增值稅。 《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營業(yè)稅改征增值稅納稅人，應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫，反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。其他納稅人不填寫本表。
2020-01-02 18:02:38
1、在《發(fā)票管理/發(fā)票查詢》中選擇全年度數(shù)據(jù) 2、在彈出的對話框中點擊《查找》 3、在《開始日期》中填入所要打印的發(fā)票明細(xì)的第一份發(fā)票的開票日期，在《結(jié)束日期》中填入所要打印的最后一份發(fā)票的開票日期，輸入完后點擊確定 4、點擊《打印》，在下拉菜單中選擇《打印發(fā)票列表》 關(guān)于打印內(nèi)容選擇，你可以點擊類別代碼左邊的小框，在彈出的窗口中將不需要的條目移到左半邊即可。
2019-12-09 11:49:43
2003年5月13日，國家稅務(wù)總局重新修訂了《增值稅一般納稅人申報辦法》，修訂后《增值稅一般納稅人申報辦法》于2003年7月1日起實施，規(guī)定增值稅一般納稅人必報資料有《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》。其中附列資料(表四)是防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)，主要內(nèi)容包括序號、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購貨方納稅人識別號、金額、稅額和作廢標(biāo)志等內(nèi)容。對于開票量多的單位而言，逐項填報這些內(nèi)容增加了企業(yè)辦稅員的工作量，筆者發(fā)現(xiàn)可通過防偽稅控系統(tǒng)報稅資料用Excel編制《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)表》，不但編制方法簡單，而且數(shù)字準(zhǔn)確。 一、防偽稅控系統(tǒng)報稅資料。每月發(fā)票報稅成功后，打開報稅資料軟盤，可以發(fā)現(xiàn)有X＋納稅人識別號后七位數(shù)＋月份、J＋納稅人識別號后七位數(shù)＋月份為文件名的報稅文件。以記事本方式打開X＋納稅人識別號后七位數(shù)＋所屬月份的報稅文件，將企業(yè)名稱、地址、電話等內(nèi)容刪去后另存為文本文件。 二、將報稅資料導(dǎo)入Excel工作表。打開Excel工作表，用鼠標(biāo)左鍵選擇“數(shù)據(jù)”、“導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)”、“導(dǎo)入數(shù)據(jù)”，出現(xiàn)“選取數(shù)據(jù)源”對話框，選擇剛才保存的報稅資料文本文件打開，出現(xiàn)“文本導(dǎo)入向?qū)А睂υ捒颍紨?shù)據(jù)類型選擇“固定寬度”，單擊“下一步”，在數(shù)據(jù)預(yù)覽相關(guān)內(nèi)容處建立分列線，單擊“下一步”選擇相關(guān)數(shù)據(jù)列的格式，例如“發(fā)票號碼”列選擇文本格式、“開票時間”列選擇日期格式，“銷貨方稅號”列選擇不導(dǎo)入此列格式等，單擊“完成”將導(dǎo)入數(shù)據(jù)放置在相關(guān)工作表內(nèi)，單擊“確定”完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入。 三、編輯導(dǎo)入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入后還需要進(jìn)一步編輯排版，使之完全符合附列資料(表四)內(nèi)容要求。首先輸入表頭、表尾部分內(nèi)容；其次對導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯，輸入序號編輯序號列，將購貨方納稅人識別號列的格式設(shè)置為數(shù)值、小數(shù)位數(shù)為0位；最后對報表進(jìn)行排版。 對于一個熟練使用Excel的辦稅員，采用本辦法編制《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)表》可以起到事半功倍的效果。筆者使用的防偽稅控系統(tǒng)是4.1版本，其它版本也可采用類似的方法。
2018-07-04 10:45:40
不需要，只需要填寫你認(rèn)證就可以沒有認(rèn)證不申報
2019-06-11 11:30:51
你好，你們是單獨開的發(fā)票清單嗎？你是開票方還是購買方
2021-10-19 18:28:17
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