向往未來 追問

2020-01-02 17:49

關(guān)鍵是我第二季度期末是0.6，第三季度起初是0，季末也是0，我就不懂怎么申報(bào)成功的

maize老師 解答

2020-01-02 17:54

那你們稅局沒有關(guān)聯(lián)，但是這個(gè)我看之前學(xué)員有反饋說稅局通知改之前資產(chǎn)總額了

向往未來 追問

2020-01-02 17:56

你的意思就是說必須一致，每一季度季初季末的資產(chǎn)總額必須銜接上，那我可以在電子稅務(wù)局后臺(tái)改嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 18:02

那看你稅局通知不，之前是有學(xué)員說通知改，有稅局說要是填寫錯(cuò)誤，不讓給，我看各地不一樣，，你這個(gè)又不需要交稅不影響，先不管吧，

向往未來 追問

2020-01-02 18:09

關(guān)鍵是我第四季度不能報(bào)稅，它會(huì)提示財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)所得稅表，附表錯(cuò)誤，不能報(bào)稅

向往未來 追問

2020-01-02 18:10

這是重點(diǎn)

maize老師 解答

2020-01-02 18:14

那點(diǎn)申報(bào)更正，去更正你企業(yè)所得稅申報(bào)表，你這個(gè)為啥之前0.6 最后期末還是0 期末也是這個(gè)算，之后 申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表也填寫數(shù)據(jù)，

向往未來 追問

2020-01-02 18:16

什么意思??？老師能說仔細(xì)一點(diǎn)嗎？

maize老師 解答

2020-01-02 18:17

你先去填寫資產(chǎn)負(fù)債表，你這個(gè)要0申報(bào)？有沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在顯示啥，資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)顯示啥，

向往未來 追問

2020-01-02 18:18

你這個(gè)為啥之前0.6 最后期末還是0 期末也是這個(gè)算
這句話什么意思哇

向往未來 追問

2020-01-02 18:19

你的意思是說財(cái)務(wù)報(bào)表第三季度是空表不動(dòng)它，然后把企業(yè)所得稅表期末收到填寫0.6是這個(gè)意思嗎

maize老師 解答

2020-01-02 18:20

我不知道你到底有沒有資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，季初需要和之前季末一致，那你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就和企業(yè)所得稅申報(bào)表關(guān)聯(lián)，先去作廢企業(yè)所得稅申報(bào)表，之后申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表之后再回來填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表，這個(gè)是正常順序

向往未來 追問

2020-01-02 19:05

我懂了，老師，比如我們用用友記賬，如果第二季度有數(shù)據(jù)，第三季度沒有任何收入支出費(fèi)用，那么在申報(bào)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)還是沿用第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來填制，如果第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù)就根據(jù)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填制，不允許第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是空表

向往未來 追問

2020-01-02 19:06

是這個(gè)意思嗎？老師，真的特別感謝老師幫助我這種財(cái)務(wù)小白，謝謝老師啊

maize老師 解答

2020-01-02 19:20

如果第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù)就根據(jù)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填制，不允許第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是空表  是的

向往未來 追問

2020-01-02 20:29

老師我從6月開始就申報(bào)個(gè)稅，只有一個(gè)管理人員，第二季度因?yàn)樯陥?bào)個(gè)稅所以我利潤(rùn)表管理費(fèi)用有4000，資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配是負(fù)數(shù)，可是后面做第三季度報(bào)表的時(shí)候申報(bào)的那個(gè)會(huì)計(jì)直接財(cái)務(wù)報(bào)表是空表，沒有把個(gè)稅數(shù)據(jù)填寫到財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致我第四季度需要把個(gè)稅每月4000累計(jì)24000都得填寫到財(cái)務(wù)報(bào)表里面去？

maize老師 解答

2020-01-02 20:36

你4季度沒有發(fā)生么，那這個(gè)還是這個(gè)數(shù)據(jù)么嗎，4季度資產(chǎn)負(fù)債表還是這個(gè)2季度數(shù)據(jù)這個(gè)

向往未來 追問

2020-01-02 21:12

對(duì)的，我們每月只申報(bào)了一個(gè)個(gè)稅，就是4000元，聽別的會(huì)計(jì)說個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)需要和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致，從6月開始申報(bào)的，但是前任會(huì)計(jì)在第三季度申報(bào)的時(shí)間沒有爸個(gè)稅的支出做財(cái)務(wù)報(bào)表里面去，就導(dǎo)致我季末季初的資產(chǎn)都是0

向往未來 追問

2020-01-02 21:13

所以就影響我第四季度的企業(yè)所得稅總是申報(bào)不行，提示我確認(rèn)季初季末是否為0

向往未來 追問

2020-01-02 21:14

我本來就是新手，結(jié)果現(xiàn)在整這么復(fù)雜

maize老師 解答

2020-01-02 21:21

你先去改財(cái)務(wù)報(bào)表之后企業(yè)所得稅申報(bào)表按財(cái)務(wù)報(bào)表那個(gè)去填寫哈，

maize老師 解答

2020-01-02 21:22

資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)數(shù)據(jù)去填寫

向往未來 追問

2020-01-02 22:04

懂了，謝謝老師，辛苦你了

向往未來 追問

2020-01-02 22:05

明天上班第一件事咨詢12366，看是直接在后臺(tái)更改還是在稅務(wù)局更改，

maize老師 解答

2020-01-02 22:39

你先去電子稅局申報(bào)查詢進(jìn)去更正看可以不，不行就問下稅局，申報(bào)期原則是可以