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于2020-01-02 19:23 發(fā)布 ??2113次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-01-02 19:23
你好,如果不想認證那么多,不需要勾選,等抵扣時再勾選。
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本期進項稅額有多的,是不是全部勾選后,多的部分就會形成留抵稅額下個月再抵扣?
答: 你好,如果不想認證那么多,不需要勾選,等抵扣時再勾選。
老師,這張表的425.11是留抵稅額,是可以作為進項稅額接著下個月抵扣的是嗎
答: 是的,可以下個月繼續(xù)抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額
答: 您列的式子是正確的。
2月沒有銷項,但是有一些進項票,那我可以把進項先都勾選認證了,形成留抵稅額等以后期間再抵扣嗎?
討論
實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額+本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額,這幾個數(shù)值是看增值稅申報表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
老師,留抵稅額已經(jīng)兩年沒有抵扣了,現(xiàn)在還能抵扣嗎?需不需要進項轉(zhuǎn)出
老師,增量留抵稅額如果滿足條件,連續(xù)6個月,每個月是怎么累計下來的,下一個月的留底稅是等于上個月留底的加上本月進項減去本月已抵扣的嗎,還是本月的和上月沒有關(guān)系,就只是本月進項減去已經(jīng)抵扣的
如果當月只有進項,可作為留抵稅額,留待以后月份抵扣.認證以后的抵扣沒有時間限制.是不是不能超過90天呢
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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